Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA274202200879 | Mgr.P.Prešovský, Lek.Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdravotný materiál | 98,43 vrátane DPH |
383/2022 | 30.12.2022 | 09.01.2023 | 5.1.2023 | |
| FA274202200878 | Obec Pribeník Petofiho 276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 482,64 bez DPH |
374/2022 | 30.12.2022 | 05.01.2023 | 5.1.2023 | |
| FA274202200877 | Up Dejenuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | fa za e kupóny | 49,16 vrátane DPH |
5/2022 | 29.12.2022 | 13.01.2023 | 5.1.2023 | |
| FA274202200876 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za DIGI | 15,4 vrátane DPH |
30923955 | 29.12.2022 | 05.01.2023 | 5.1.2023 | |
| FA274202200875 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za DIGI | 14,9 vrátane DPH |
30803094 | 29.12.2022 | 05.01.2023 | 5.1.2023 | |
| FA274202200874 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za DIGI | 13,4 vrátane DPH |
30916450 | 29.12.2022 | 05.01.2023 | 5.1.2023 | |
| FA274202200873 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za DIGI | 13,4 vrátane DPH |
30916451 | 29.12.2022 | 05.01.2023 | 5.1.2023 | |
| FA274202200872 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za DIGI | 14,9 vrátane DPH |
30384711 | 29.12.2022 | 05.01.2023 | 5.1.2023 | |
| FA274202200871 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za DIGI | 13,4 vrátane DPH |
30480435 | 29.12.2022 | 05.01.2023 | 5.1.2023 | |
| FA274202200870 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za DIGI | 13,4 vrátane DPH |
30053264 | 29.12.2022 | 05.01.2023 | 5.1.2023 | |
| FA274202200869 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A, Košice |
50528041 | fa za výkon zodpov.osoby | 54,- vrátane DPH |
ZO/2022D12407-5 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200868 | Agáta Baloghová GLOBUS Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za nákup a.práčky, mik.rúry, nabíj. | 505,9 vrátane DPH |
421/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200867 | Agáta Baloghová GLOBUS Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za nákup klimatizácie | 667,- vrátane DPH |
420/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200866 | Agáta Baloghová GLOBUS Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za nákup vysávačov | 944,- vrátane DPH |
419/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200865 | Agáta Baloghová GLOBUS Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za nákup Pártybox | 799,- vrátane DPH |
418/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200864 | Agáta Baloghová GLOBUS Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za nákup mot.kosačky a mot.píly | 971,9 vrátane DPH |
411/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200863 | Agáta Baloghová GLOBUS Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za za nákup Pártybox | 799,- vrátane DPH |
410/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200862 | MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 8, Michalovce |
36589187 | fa za nákup výpočtovej techniky | 771,9 vrátane DPH |
409/2022 | 29.12.2022 | 29.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200861 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za nákup dezif.prostriedkov | 995,78 vrátane DPH |
417/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200860 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za nákup čist.prostriedkov | 998,55 vrátane DPH |
416/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200859 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za nákup kobercov | 983,- vrátane DPH |
414/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200858 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za nákup kobercov | 983,- vrátane DPH |
404/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200857 | Boloni, s.r.o. Kap.Kľačany 200 |
45916926 | fa za nákup vodoinšt.materiálu | 476,45 vrátane DPH |
406/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200856 | Boloni, s.r.o. Kap.Kľačany 200 |
45916926 | fa za nákup elektroinš.materiálu | 346,86 vrátane DPH |
415/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200855 | Boloni, s.r.o. Kap.Kľačany 200 |
45916926 | fa za nákup elektroinš.materiálu | 998,24 vrátane DPH |
407/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200854 | Boloni, s.r.o. Kap.Kľačany 200 |
45916926 | fa za nákup stav.materiálu | 183,2 vrátane DPH |
408/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200853 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za nákup kresiel | 598,- vrátane DPH |
413/2022 | 28.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200852 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za nákup válend | 540,- vrátane DPH |
412/2022 | 28.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200851 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za nákup skrine, komody | 764,- vrátane DPH |
405/2022 | 28.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200850 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za nákup kobercov | 730,- vrátane DPH |
403/2022 | 28.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200849 | Mgr. P.Prešovský, Lek.Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdrav.materiál | 450,71 vrátane DPH |
383/2022 | 27.12.2022 | 29.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200848 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľ.Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdrav.materiál | 33,27 vrátane DPH |
385/2022 | 27.12.2022 | 29.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200847 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľ.Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdrav.materiál | 120,68 vrátane DPH |
384/2022 | 27.12.2022 | 29.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200846 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľ.Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdrav.materiál | 82,2 vrátane DPH |
386/2022 | 27.12.2022 | 29.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200845 | Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, Snina |
42382530 | fa za stravu | 321,99 bez DPH |
4/2022 | 27.12.2022 | 29.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200844 | ŠJ pri ZŠ M.Helmeczyho 1256/16, Kráľ.Chlmec |
35541148 | fa za stravu | 168,65 bez DPH |
376/2022 | 27.12.2022 | 29.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200843 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | fa za orange | 225,- vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telef.služ. | 27.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200842 | SOŠ J.Majlátha 2, Pribeník |
00159557 | fa za stravu | 17,05 bez DPH |
373/2022 | 23.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200841 | ŠJ pri ZŠ Ľ.Kossutha 56, Kráľovský Chlmec |
35541156 | fa za stravu | 163,42 bez DPH |
357/2022 | 23.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
| FA274202200840 | Východ.vodárenská spoloč., a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | fa za vodné a stočné | 3348,35 vrátane DPH |
80-000065344PO2013 | 23.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 |