Faktúry 2023 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
202300361   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za digi  13,4 
vrátane DPH
30916450    24.05.2023  07.06.2023  13.6.2023 
202300360   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za digi  13,4 
vrátane DPH
30916451    24.05.2023  07.06.2023  13.6.2023 
202300359   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za digi  14,9 
vrátane DPH
30803094    24.05.2023  07.06.2023  13.6.2023 
202300356   Autostyl s.r.o.
Močiaranska 3999, Michalovce
36194751  fa za opravu VW UP  370,98 
vrátane DPH
    23.05.2023  02.06.2023  13.6.2023 
38/2023   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu-preplatok  268,16 
vrátane DPH
P3437/2019    23.05.2023  02.07.2023  13.6.2023 
265/2023   Mesto - Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  poplatok za komun.odpad  2882,88 
bez DPH
Rozh.č.1620077938/2023    03.04.2023  22.05.2023  13.6.2023 
264/2023   Mesto - Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  Daň z nehnuteľností  1391,87 
bez DPH
Rozh. č.002102/2023    03.04.2023  22.05.2023  13.6.2023 
263/2023   Mesto - Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  poplatok za komun.odpad  453,02 
bez DPH
Rozh.č.1620078096/2023    03.04.2023  22.05.2023  13.6.2023 
202300351   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHL  350,69 
vrátane DPH
5611854325    18.05.2023  06.06.2023  13.6.2023 
202300346   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za stravu  664,75 
bez DPH
Zml.č.4/2022    16.05.2023  19.05.2023  13.6.2023 
202300344   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  182,19 
vrátane DPH
P3437/2019    16.05.2023  06.06.2023  13.6.2023 
202300343   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  72,-0 
bez DPH
Zml.č.7/2022    16.05.2023  19.05.2023  13.6.2023 
202300341   SSE Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  146,46 
vrátane DPH
35556871/1/23    12.05.2023  18.05.2023  13.6.2023 
202300340   SSE Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  207,38 
vrátane DPH
35556871/1/23    12.05.2023  18.05.2023  13.6.2023 
202300339   SSE Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  200,83 
vrátane DPH
35556871/1/23    12.05.2023  18.05.2023  13.6.2023 
202300338   SSE Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  280,33 
vrátane DPH
35556871/1/23    12.05.2023  18.05.2023  13.6.2023 
202300337   SSE Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  89,7 
vrátane DPH
35556871/1/23    12.05.2023  18.05.2023  13.6.2023 
202300336   SSE Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  84,70999999999999 
vrátane DPH
35556871/1/23    12.05.2023  18.05.2023  13.6.2023 
202300335   SSE Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  331,07 
vrátane DPH
35556871/1/23    12.05.2023  18.05.2023  13.6.2023 
202300334   SSE Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  73,15000000000001 
vrátane DPH
35556871/1/23    12.05.2023  18.05.2023  13.6.2023 
202300331   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa plat.za energ. A služby  281,5 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    11.05.2023  23.05.2023  13.6.2023 
202300330   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa plat.za energ. A služby  209,5 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    11.05.2023  23.05.2023  13.6.2023 
202300327   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  621,73 
vrátane DPH
P3437/2019    10.05.2023  06.06.2023  13.6.2023 
261/2023   A Steel s.r.o.
Popradská 56/B, Košice
36773948  fa za letné pneumatiky  230,56 
vrátane DPH
    11.05.2023  15.05.2023  13.6.2023 
260/2023   Allianz - SP a.s.
Pribinova 19, Bratislava
00151700  kompl.poistenie  135,45 
bez DPH
PZ511046261    24.04.2023  12.05.2023  13.6.2023 
259/2023   Allianz - SP a.s.
Pribinova 19, Bratislava
00151700  kompl.poistenie  135,45 
bez DPH
PZ511046261    24.04.2023  12.05.2023  13.6.2023 
202300326   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
12/1571/0021-83716    10.05.2023  15.05.2023  13.6.2023 
202300325   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
12/1840/0009-83746    10.05.2023  15.05.2023  13.6.2023 
202300324   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  22,8 
vrátane DPH
19/1843/0005-161980    10.05.2023  15.05.2023  13.6.2023 
202300323   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  17,92 
vrátane DPH
19/1569/0093-162168    10.05.2023  15.05.2023  13.6.2023 
202300322   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
20/1858/0004-174704    10.05.2023  15.05.2023  13.6.2023 
202300321   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  22,8 
vrátane DPH
17/1837/0001-129748    10.05.2023  15.05.2023  13.6.2023 
202300320   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  17,92 
vrátane DPH
23/2044/0001-83776    10.05.2023  15.05.2023  13.6.2023 
202300312   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telefón  40,39 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.ver.tel.sl.    04.05.2023  16.05.2023  13.6.2023 
202300311   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telefón  179,64 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.ver.tel.sl.    04.05.2023  16.05.2023  13.6.2023 
202300310   UP Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 64A, Bratislava
53528654  fa za e-kupóny  1420,84 
vrátane DPH
5/2022    04.05.2023  01.06.2023  13.6.2023 
202300309   MVMSEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  fa za dodávku plynu  1213,- 
vrátane DPH
13/2023    04.05.2023  11.05.2023  13.6.2023 
202300308   MVMSEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  fa za dodávku plynu  2652,- 
vrátane DPH
13/2023    04.05.2023  11.05.2023  13.6.2023 
202300307   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za mobilný telefón  23,75 
vrátane DPH
A5029295    03.05.2023  19.05.2023  13.6.2023 
202300305   SSE Stredoslovenská energetika , a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  110,- 
vrátane DPH
35556871/1/23    03.05.2023  10.05.2023  13.6.2023 
<< < | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť