Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202300649 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telefóny | 40,39 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.ver.tel.sl. | 04.10.2023 | 12.10.2023 | 7.11.2023 | |
| 202300648 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telefóny, internet | 185,41 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.ver.tel.sl. | 04.10.2023 | 12.10.2023 | 7.11.2023 | |
| 202300368 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | fa za orange | 302,8 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.ver.tel.sl. | 29.05.2023 | 22.06.2023 | 13.6.2023 | |
| 202300312 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telefón | 40,39 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.ver.tel.sl. | 04.05.2023 | 16.05.2023 | 13.6.2023 | |
| 202300311 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telefón | 179,64 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.ver.tel.sl. | 04.05.2023 | 16.05.2023 | 13.6.2023 | |
| 202300275 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | fa za orange | 214,8 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.ver.tel.sl. | 27.04.2023 | 19.05.2023 | 10.5.2023 | |
| 202300214 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za internet | 180,46 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.ver.tel.sl. | 05.04.2023 | 13.04.2023 | 10.5.2023 | |
| 202300213 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telef. | 40,39 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.ver.tel.sl. | 05.04.2023 | 13.04.2023 | 10.5.2023 | |
| 202300575 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalsá 28, Bratislava |
35763469 | fa za telef.služby | 40,39 vrátane DPH |
Zml.o posk.verej.tel.sl. | 05.09.2023 | 15.09.2023 | 9.10.2023 | |
| 202300574 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalsá 28, Bratislava |
35763469 | fa za telef.internet | 179,71 vrátane DPH |
Zml.o posk.verej.tel.sl. | 05.09.2023 | 15.09.2023 | 9.10.2023 | |
| 202300125 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | fa za Orange | 200,88 vrátane DPH |
Zml.o posk.verej.teflon.sl. | 27.02.2023 | 21.03.2023 | 6.3.2023 | |
| 202300053 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | fa za orange | 202,78 vrátane DPH |
Zml.o pos.verej.telef.sl. | 27.01.2023 | 17.02.2023 | 8.2.2023 | |
| 202300005 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telefon, internet | 180,06 vrátane DPH |
Zml.o pos.verej.telef.sl. | 04.01.2023 | 12.01.2023 | 8.2.2023 | |
| 202300004 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telefon | 40,39 vrátane DPH |
Zml.o pos.verej.telef.sl. | 04.01.2023 | 12.01.2023 | 8.2.2023 | |
| 202300343 | Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, Snina |
42382530 | fa za ubytovanie | 72,-0 bez DPH |
Zml.č.7/2022 | 16.05.2023 | 19.05.2023 | 13.6.2023 | |
| 202300497 | Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, Snina |
42382530 | fa za stravu | 587,1 bez DPH |
Zml.č.4/2022 | 13.07.2023 | 19.07.2023 | 7.8.2023 | |
| 202300346 | Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, Snina |
42382530 | fa za stravu | 664,75 bez DPH |
Zml.č.4/2022 | 16.05.2023 | 19.05.2023 | 13.6.2023 | |
| 202300097 | Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, Snina |
42382530 | fa za stravu | 1365,4 bez DPH |
Zml.č. 4/2022 | 08.02.2023 | 13.02.2023 | 6.3.2023 | |
| 92/2023 | Mesto Kráľovský Chlmec L.Kossutha 1233/99, Kráľ.Chlmec |
00331619 | daň z nehnuteľností | 222,8 bez DPH |
Rozhodnutie č.43 | 07.02.2023 | 16.02.2023 | 6.3.2023 | |
| 29/2023 | Mesto Kráľovský Chlmec L.Kossutha 1233/99, Kráľ.Chlmec |
00331619 | poplatky za TKO | 499,2 bez DPH |
Rozhodnutie 802 | 04.01.2023 | 12.01.2023 | 8.2.2023 | |
| 133/2023 | Obec Pribeník Petofiho 276, Pribeník |
00331856 | daň z nehnuteľností | 21,07 bez DPH |
Rozhod.č.2310110280 | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 11.4.2023 | |
| 134/2023 | Obec Pribeník Petofiho 276, Pribeník |
00331856 | komunálny odpad | 390,- bez DPH |
Rozhod.č.2310 10280 | 06.03.2023 | 15.03.2023 | 11.4.2023 | |
| 263/2023 | Mesto - Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | poplatok za komun.odpad | 453,02 bez DPH |
Rozh.č.1620078096/2023 | 03.04.2023 | 22.05.2023 | 13.6.2023 | |
| 265/2023 | Mesto - Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | poplatok za komun.odpad | 2882,88 bez DPH |
Rozh.č.1620077938/2023 | 03.04.2023 | 22.05.2023 | 13.6.2023 | |
| 264/2023 | Mesto - Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | Daň z nehnuteľností | 1391,87 bez DPH |
Rozh. č.002102/2023 | 03.04.2023 | 22.05.2023 | 13.6.2023 | |
| 260/2023 | Allianz - SP a.s. Pribinova 19, Bratislava |
00151700 | kompl.poistenie | 135,45 bez DPH |
PZ511046261 | 24.04.2023 | 12.05.2023 | 13.6.2023 | |
| 259/2023 | Allianz - SP a.s. Pribinova 19, Bratislava |
00151700 | kompl.poistenie | 135,45 bez DPH |
PZ511046261 | 24.04.2023 | 12.05.2023 | 13.6.2023 | |
| 40 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu - preplatok | 92,27 vrátane DPH |
P3437/2019 | 08.06.2023 | 18.07.2023 | 6.7.2023 | |
| 38/2023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu-preplatok | 268,16 vrátane DPH |
P3437/2019 | 23.05.2023 | 02.07.2023 | 13.6.2023 | |
| 202300344 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 182,19 vrátane DPH |
P3437/2019 | 16.05.2023 | 06.06.2023 | 13.6.2023 | |
| 202300327 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 621,73 vrátane DPH |
P3437/2019 | 10.05.2023 | 06.06.2023 | 13.6.2023 | |
| 202300225 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za vyúčtov.plynu | 2172,77 vrátane DPH |
P3437/2019 | 06.04.2023 | 05.05.2023 | 10.5.2023 | |
| 202300211 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn satelity | 1320,44 vrátane DPH |
P3437/2019 | 03.04.2023 | 14.04.2023 | 10.5.2023 | |
| 202300210 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn HB | 4486,76 vrátane DPH |
P3437/2019 | 03.04.2023 | 14.04.2023 | 10.5.2023 | |
| 202300181 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 2955,35 vrátane DPH |
P3437/2019 | 15.03.2023 | 05.04.2023 | 11.4.2023 | |
| 202300137 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 1320,44 vrátane DPH |
P3437/2019 | 02.03.2023 | 04.04.2023 | 11.4.2023 | |
| 202300136 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 4486,76 vrátane DPH |
P3437/2019 | 02.03.2023 | 04.04.2023 | 11.4.2023 | |
| 202300015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 3488,- vrátane DPH |
P3437/2019 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 8.2.2023 | |
| 202300014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 10925,68 vrátane DPH |
P3437/2019 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 8.2.2023 | |
| 202300681 | Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, Snina |
42382530 | fa za ubytovanie | 70,- bez DPH |
OZ č. 03/2023 | 09.10.2023 | 17.10.2023 | 7.11.2023 |