Faktúry 2023 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
69/2023   Allianz - SP, a.s.
Pribinova 19, Bratislava
00151700  Poistenie hnuteľných vecí HB  961,6 
bez DPH
510009361    23.01.2023  03.02.2023  6.3.2023 
68/2023   Allianz - SP, a.s.
Pribinova 19, Bratislava
00151700  Poistenie budov HB  147,08 
bez DPH
510009149    23.01.2023  03.02.2023  6.3.2023 
202300082   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za poskyt.verejn.telef.služieb  40,39 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.ver.telef.sl    06.02.2023  16.02.2023  6.3.2023 
202300081   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za poskyt.verejn.telef.služieb  183,54 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.ver.telef.sl    06.02.2023  16.02.2023  6.3.2023 
202300080   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za služby spojené s prenájm.  208,- 
bez DPH
Náj. Zmluva 1.1.2010    06.02.2023  13.02.2023  6.3.2023 
202300079   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za služby spojené s prenájm.  280,- 
bez DPH
Náj. Zmluva 1.1.2010    06.02.2023  13.02.2023  6.3.2023 
202300078   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
20/1858/0004-174704    06.02.2023  09.02.2023  6.3.2023 
202300077   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  22,8 
vrátane DPH
19/1843/0005-161980    06.02.2023  09.02.2023  6.3.2023 
202300076   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  22,8 
vrátane DPH
17/1837/0001-129748    06.02.2023  09.02.2023  6.3.2023 
202300075   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
19/1569/0093-162168    06.02.2023  09.02.2023  6.3.2023 
202300074   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
12/1571/0021-83716    06.02.2023  09.02.2023  6.3.2023 
202300073   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
12/1840/0009-83740    06.02.2023  09.02.2023  6.3.2023 
202300072   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
12/1614/0012-83776    06.02.2023  09.02.2023  6.3.2023 
202300064   Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23D, Bratislava
53528654  fa za strav.kupóny  1278,26 
vrátane DPH
5/2022    02.02.2023  23.02.2023  6.3.2023 
202300063   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  4624,03 
vrátane DPH
    02.02.2023  24.02.2023  6.3.2023 
202300062   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  1289,02 
vrátane DPH
    02.02.2023  24.02.2023  6.3.2023 
202300061   Osobnyudaj.sk -KE, s.r.o.
Nám. Osloboditeľov 3/A, Košice
54146844  fa za výkon zodpovednej osoby  54,- 
bez DPH
ZO/2022KEP12407-3    01.02.2023  13.02.2023  6.3.2023 
202300060   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHL  636,39 
vrátane DPH
5611854325    31.01.2023  21.02.2023  8.2.2023 
202300055   Osobnyudaj.sk -WB, s.r.o.
Nám. Osloboditeľov 3/A, Košice
52695352  fa za roč. poplatok výkon čin. zodp.o.  120,- 
vrátane DPH
ZO/2019WBS12407-3    31.01.2023  07.02.2023  8.2.2023 
202300053   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za orange  202,78 
vrátane DPH
Zml.o pos.verej.telef.sl.    27.01.2023  17.02.2023  8.2.2023 
39/2023   Kooperatíva poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, Bratislava
00585441  poist. hav.poistenie  215,7 
bez DPH
657381526    17.01.2023  19.01.2023  8.2.2023 
202300052   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za digi TV  13,4 
vrátane DPH
30916450    25.01.2023  06.02.2023  8.2.2023 
202300051   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za digi TV  13,4 
vrátane DPH
30053264    25.01.2023  06.02.2023  8.2.2023 
202300050   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za digi TV  13,4 
vrátane DPH
30480435    25.01.2023  06.02.2023  8.2.2023 
202300049   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za digi TV  14,9 
vrátane DPH
30803094    25.01.2023  06.02.2023  8.2.2023 
202300048   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za digi TV  13,4 
vrátane DPH
30916451    25.01.2023  06.02.2023  8.2.2023 
202300047   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za digi TV  14,9 
vrátane DPH
30384711    25.01.2023  06.02.2023  8.2.2023 
202300046   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za digi TV  15,4 
vrátane DPH
30384711    25.01.2023  06.02.2023  8.2.2023 
202300042   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHL  40,29 
vrátane DPH
5611854325    18.01.2023  03.02.2023  8.2.2023 
202300041   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za služby spojené s prenájmom  208,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    17.01.2023  20.01.2023  8.2.2023 
202300040   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za služby spojené s prenájmom  280,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    17.01.2023  20.01.2023  8.2.2023 
202300039   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  64,- 
bez DPH
OZ 7/2022    17.01.2023  20.01.2023  8.2.2023 
202300038   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  64,- 
bez DPH
OZ 7/2022    17.01.2023  20.01.2023  8.2.2023 
202300034   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny - vyúčt.  10292,08 
vrátane DPH
35556871/1/23    12.01.2023  18.01.2023  8.2.2023 
202300033   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny - vyúčt.  83,26000000000001 
vrátane DPH
35556871/1/23    12.01.2023  18.01.2023  8.2.2023 
202300032   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny - vyúčt.  588,65 
vrátane DPH
35556871/1/23    12.01.2023  18.01.2023  8.2.2023 
202300031   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny - vyúčt.  147,49 
vrátane DPH
35556871/1/23    12.01.2023  18.01.2023  8.2.2023 
202300030   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny - vyúčt.  198,66 
vrátane DPH
35556871/1/23    12.01.2023  18.01.2023  8.2.2023 
202300029   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny - vyúčt.  393,31 
vrátane DPH
35556871/1/23    12.01.2023  18.01.2023  8.2.2023 
202300028   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny - vyúčt.  311,82 
vrátane DPH
35556871/1/23    12.01.2023  18.01.2023  8.2.2023 
<< < | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť