Faktúry 2023 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
202300880   Ferama spol. s r.o.
P.O.Hviezdoslava 136/78, V.Kapušany
36575305  fa za opravu strešnej krytiny  4914,36 
vrátane DPH
  393/2023  27.12.2023  28.12.2023  3.1.2024 
202300881   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník
00331856  fa za stravu  26,6 
bez DPH
  359/2023  27.12.2023  27.12.2023  3.1.2024 
202300882   Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  3668,77 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    27.12.2023  28.12.2023  3.1.2024 
202300883   Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  3157,37 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    27.12.2023  28.12.2023  3.1.2024 
202300884   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa orange  216,3 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.ver.tel.služ.    27.12.2023  28.12.2023  3.1.2024 
202300885   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za DIgi  13,4 
vrátane DPH
30053264    27.12.2023  28.12.2023  3.1.2024 
202300886   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi  13,4 
vrátane DPH
30480435    27.12.2023  28.12.2023  3.1.2024 
202300887   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi  14,9 
vrátane DPH
30803094    27.12.2023  28.12.2023  3.1.2024 
202300888   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi  13,4 
vrátane DPH
30916450    27.12.2023  28.12.2023  3.1.2024 
202300889   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi  13,4 
vrátane DPH
30916451    27.12.2023  28.12.2023  3.1.2024 
202300890   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi  15,4 
vrátane DPH
30923955    27.12.2023  28.12.2023  3.1.2024 
202300891   Ján Kušnír - JANEKO
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce
14339579  fa za OP plyn.zariad.  564,- 
vrátane DPH
  401/2023  27.12.2023  29.12.2023  3.1.2024 
202300892   LEDUM Kamara SK s.r.o.
Zámocká 30, Bratislava
48158836  fa za tonery  32,41 
vrátane DPH
  396/2023  27.12.2023  29.12.2023  3.1.2024 
202300893   Roman Dolinajec HACOM
Bytčianska 56/20, Žilina- Pov.Chlmec
44662173  fa za disk  24,05 
vrátane DPH
  397/2023  27.12.2023  28.12.2023  3.1.2024 
202300894   J and P Technician s.r.o.
Čierne Pole 52
52837467  fa za Notebook  1085,27 
vrátane DPH
  403/2023  28.12.2023  29.12.2023  3.1.2024 
202300895   Latorica MK s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za farby  976,48 
vrátane DPH
  402/2023  28.12.2023  29.12.2023  3.1.2024 
202300896   Mgr. P.Prešovský - Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdrav. Materiál  825,05 
vrátane DPH
  362/2023  28.12.2023  29.12.2023  3.1.2024 
202300897   BL technics, s.r.o.
Šábska 6695/57A, Prešov
36502944  fa za profes.práčku  1662,- 
vrátane DPH
  404/2023  28.12.2023  29.12.2023  3.1.2024 
202300898   Valéria Albertová - RIA Nábytok
Čepeľ 315, Veľké Kapušaqny
33867950  fa za nábytok  847,- 
vrátane DPH
  406/2023  28.12.2023  29.12.2023  3.1.2024 
202300899   Latorica MK s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za dezinf.materiál  408,68 
vrátane DPH
  407/2023  28.12.2023  29.12.2023  3.1.2024 
202300900   Agáta Baloghová GLOBUS
Veľké Slemence 37
30241359  fa za prev.stroje  1695,- 
vrátane DPH
  405/2023  28.12.2023  29.12.2023  3.1.2024 
202300901   Agáta Baloghová GLOBUS
Veľké Slemence 37
30241359  fa za prev.stroje  717,9 
vrátane DPH
  380/2023  28.12.2023  29.12.2023  3.1.2024 
202300902   Mgr. P.Prešovský - Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdrav. Materiál  11,12 
vrátane DPH
  408/2023  29.12.2023  09.01.2024  9.1.2024 
202300903   UP Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 64A, Bratislava
53528654  fa za E kupóny  22,56 
vrátane DPH
5/2022    29.12.2023  12.01.2024  9.1.2024 
202300904   Lekáreň Ficaria s.r.o.
Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec
36597139  fa za lieky a zdrav. Materiál  18,99 
vrátane DPH
  363/2023  29.12.2023  12.01.2024  9.1.2024 
202300905   Lekáreň Ficaria s.r.o.
Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec
36597139  fa za lieky a zdrav. Materiál  59,8 
vrátane DPH
  364/2023  29.12.2023  12.01.2024  9.1.2024 
202300906   Lekáreň Ficaria s.r.o.
Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec
36597139  fa za lieky a zdrav. Materiál  63,03 
vrátane DPH
  365/2023  29.12.2023  12.01.2023  9.1.2024 
259/2023   Allianz - SP a.s.
Pribinova 19, Bratislava
00151700  kompl.poistenie  135,45 
bez DPH
PZ511046261    24.04.2023  12.05.2023  13.6.2023 
260/2023   Allianz - SP a.s.
Pribinova 19, Bratislava
00151700  kompl.poistenie  135,45 
bez DPH
PZ511046261    24.04.2023  12.05.2023  13.6.2023 
261/2023   A Steel s.r.o.
Popradská 56/B, Košice
36773948  fa za letné pneumatiky  230,56 
vrátane DPH
    11.05.2023  15.05.2023  13.6.2023 
263/2023   Mesto - Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  poplatok za komun.odpad  453,02 
bez DPH
Rozh.č.1620078096/2023    03.04.2023  22.05.2023  13.6.2023 
264/2023   Mesto - Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  Daň z nehnuteľností  1391,87 
bez DPH
Rozh. č.002102/2023    03.04.2023  22.05.2023  13.6.2023 
265/2023   Mesto - Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  poplatok za komun.odpad  2882,88 
bez DPH
Rozh.č.1620077938/2023    03.04.2023  22.05.2023  13.6.2023 
28/2023   Kooperatíva poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, Bratislava
00585441  poist.zodp.za škodu spôs.prev.mot.voz.  17,47 
bez DPH
513043678    10.01.2023  12.01.2023  8.2.2023 
29/2023   Mesto Kráľovský Chlmec
L.Kossutha 1233/99, Kráľ.Chlmec
00331619  poplatky za TKO  499,2 
bez DPH
Rozhodnutie 802    04.01.2023  12.01.2023  8.2.2023 
313/2023   Allianz - SP, a.s.
Pribinova 19, Bratislava
00151700  poist.zamest.na medzin.konferenciu  29,92 
bez DPH
6802322559    20.06.2023  21.06.2023  6.7.2023 
372/2023   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, Bratislava
00151700  kompl.poistenie  279,24 
bez DPH
511057062    23.06.2023  17.07.2023  7.8.2023 
38/2023   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu-preplatok  268,16 
vrátane DPH
P3437/2019    23.05.2023  02.07.2023  13.6.2023 
39   MVMCEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  fa za dodávku plynu - preplatok  67,73 
vrátane DPH
13/2023    06.06.2023  06.07.2023  6.7.2023 
39/2023   Kooperatíva poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, Bratislava
00585441  poist. hav.poistenie  215,7 
bez DPH
657381526    17.01.2023  19.01.2023  8.2.2023 
<< < | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť