Faktúry 2024 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
78/2024   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19, Bratislava
00151700  poistenie hnuteľných vecí  147,08 
bez DPH
510009149    22.01.2024  12.02.2024  6.3.2024 
75/2024   Mesto Kráľovský Chlmec
L.Kossutha 1233/99, Kráľ.Chlmec
00331619  poplatok za komunál.odpad  599,04 
bez DPH
Rozhodnutie č. 3034    16.01.2024  02.02.2024  6.3.2024 
202400080   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  60,- 
bez DPH
OZ 03/2023    08.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400079   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  fa za dodávku plynu  12564,68 
vrátane DPH
13/2023    08.02.2024  04.03.2024  6.3.2024 
202400078   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
12/1571/0021-83716    06.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400077   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
12/1840/0009-83746    06.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400076   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  17,92 
vrátane DPH
20/1858/0004-174704    06.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400075   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  24,9 
vrátane DPH
19/1843/0005-161980    06.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400074   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  24,9 
vrátane DPH
17/1837/0001-1297448    06.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400073   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  17,92 
vrátane DPH
23/2044/0001-83776    06.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400072   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telef.popl., internet  182,64 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.verej.telef.sl.    05.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400071   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telef.popl.  40,39 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.verej.telef.sl.    05.02.2024  14.02.2024  6.3.2024 
202400070   Školská jedáleň pri ZŠ
Kossutha 580/56, Kráľovský Chlmec
35541156  fa za stravu  389,3 
bez DPH
  5/2024  05.02.2024  13.02.2024  6.3.2024 
202400069   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník
00331856  fa za stravu  24,7 
bez DPH
  9/2024  05.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
202400068   Školská jedáleň pri ZŠ
M.Hunyadiho 1256/16, Kráľ.Chlmec
35541148  fa za stravu  350,9 
bez DPH
  4/2024  05.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
202400067   ŠJ pri ZŠ J.Erdélyiho s VJM
Fábryho 36, Veľké Kapušany
35542292  fa za stravu  52,5 
bez DPH
  3/2024  05.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
202400066   ŠJ pri MŠ
L.Kossutha 1272/103, Kráľ.Chlmec
42250650  fa za stravu  30,6 
bez DPH
  5/2024  05.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
202400065   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  25,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    01.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
202400064   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  22,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    01.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
202400063   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  37,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    01.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
202400062   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  69,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    01.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
202400061   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  61,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    01.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
202400060   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  58,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    01.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
202400059   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  81,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    01.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
202400058   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  65,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    01.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
202400057   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  27,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    01.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
202400056   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  29,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    01.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
202400055   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  52,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    01.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
202400054   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  fa za plyn  1207,- 
vrátane DPH
13/2023    01.02.2024  12.02.2024  6.3.2024 
202400053   Osobný údaj.sk-KE, s.r.o.
Nám.osloboditeľov 3/A, Košice
54146844  fa za výkon zodpov.osoby  54,- 
bez DPH
ZO2024KED12407-4    01.02.2024  13.02.2024  6.3.2024 
202400052   Up Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 64A, Bratislava
53528654  fa za e kupóny  1810,25 
vrátane DPH
5/2022    01.02.2024  13.02.2024  6.3.2024 
202400051   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHL  692,51 
vrátane DPH
5611854325    31.01.2024  06.03.2024  8.2.2024 
202400050   Lekáreň Ficaria s.r.o.
Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec
36597139  fa za lieky a zdravotný materiál  111,64 
vrátane DPH
  13/2024  31.01.2024  21.02.2024  8.2.2024 
202400049   Lekáreň Ficaria s.r.o.
Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec
36597139  fa za lieky a zdravotný materiál  56,02 
vrátane DPH
  12/2024  31.01.2024  21.02.2024  8.2.2024 
202400048   Lekáreň Ficaria s.r.o.
Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec
36597139  fa za lieky a zdravotný materiál  59,99 
vrátane DPH
  11/2024  31.01.2024  21.02.2024  8.2.2024 
202400047   Lekáreň Heliantus, P.Prešovský
Cintorínska 4647, Pribeník
50393707  fa za lieky a zdravotný materiál  839,12 
vrátane DPH
  10/2024  31.01.2024  13.02.2024  8.2.2024 
202400046   Osobnyudaj.sk - WB, s.r.o.
Nám.osloboditeľov 3/A, Košice
52695352  fa ročný poplatok za zabezp.činnosti  120,- 
bez DPH
ZO/2023WBS12407-3    31.01.2024  07.02.2024  8.2.2024 
202400045   Spojená škola P.S.Sabadoša
Duklianska 2, Prešov
42037425  fa za stravu  309,45 
bez DPH
  2/2024  31.01.2024  07.02.2024  8.2.2024 
202400044   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za Orange  214,8 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.verej.telef.sl.    29.01.2024  21.02.2024  8.2.2024 
202400043   Digi Slovakia, a.s.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi  13,4 
vrátane DPH
30916450    24.01.2024  07.02.2024  8.2.2024 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť