Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202400189 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telef. | 36,4 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.ver.tel.sl. | 04.04.2024 | 16.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400188 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telef. a internet | 129,08 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.ver.tel.sl. | 04.04.2024 | 16.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400215 | Spojená škola internátna Palárikova 162/1, Snina |
42382530 | fa za ubytovanie | 60,- bez DPH |
OZ032023 | 11.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400214 | Obec Pribeník Petofiho 276/276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 34,2 bez DPH |
53/2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400178 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravotný materiál | 4,95 vrátane DPH |
55/2024 | 29.03.2024 | 15.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 202400177 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravotný materiál | 30,57 vrátane DPH |
56/2024 | 29.03.2024 | 15.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 202400176 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravotný materiál | 74,48 vrátane DPH |
57/2024 | 29.03.2024 | 15.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 202400213 | Spojená škola internátna Palárikova 162/1, Snina |
42382530 | fa za stravu | 435,2 bez DPH |
OZ9/2023 | 08.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400212 | Spojená škola P.S. internátna Duklianska 2, Prešov |
42037425 | fa za ubytovanie | 60,- bez DPH |
82/2024 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400209 | ŠJ pri ZŚ Kossutha 580/56, Kráľovský Chlmec |
35541156 | fa za stravu | 379,2 bez DPH |
51/2024 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400196 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1571/00021-8374/16 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400195 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1840/0009+83746 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400194 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
20/1858/0004-174704 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400193 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 24,9 vrátane DPH |
19/18438/0005-161980 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400192 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 24,9 vrátane DPH |
17/1831/0001-129748 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400191 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 17,92 vrátane DPH |
23/2044/0001-837796 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400187 | Kostovčík Ľubomír - Kostovčík Gaštanová 4155/3, Trebišov |
37538471 | fa za revíziu komínov | 161,- bez DPH |
76/2024 | 04.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400184 | Osobnyudaj.sk Nám.osloboditeľov 3/A, Košice |
54146844 | fa za výkon zodpovednej osoby | 54,- bez DPH |
ZO/2024KED12407-4 | 03.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400181 | Spojená škola Juraja Dózsu 32, Veľké Kapušany |
00188514 | fa- dobropis preplatok | -16082,45 bez DPH |
Dohoda č. 1/2022 | 29.03.2024 | 12.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 202400208 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elekriny | 52,- vrátane DPH |
35556871/1/24 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400207 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elekriny | 29,- vrátane DPH |
35556871/1/24 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400206 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elekriny | 27,- vrátane DPH |
35556871/124 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400205 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elekriny | 65,- vrátane DPH |
35556871/1/24 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400204 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elekriny | 81,- vrátane DPH |
35556871/124 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400203 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elekriny | 58,- vrátane DPH |
35556871/1/24 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400202 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elekriny | 49,- vrátane DPH |
35556871/1/24 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400201 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elekriny | 69,- vrátane DPH |
35556871/1/24 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400200 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elekriny | 37,- vrátane DPH |
35556871/1/24 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400199 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elekriny | 25,- vrátane DPH |
35556871/1/24 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400198 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elekriny | 22,- vrátane DPH |
35556871/1/24 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400197 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | fa za plyn preddavok | 1207,- vrátane DPH |
13/2023 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400183 | ŠJ pri MŠ L.Kossutha 1272/103, Kráľ.Chlmec |
42250650 | fa za stravu | 30,6 bez DPH |
50/2024 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400179 | Mgr. Peter Prešovský Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdravotný materiál | 670,35 vrátane DPH |
54/2024 | 29.03.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 202400175 | Ing. E.Liszkai - E.L.TECH Hlavná 790/81, Kráľovský Chlmec |
52809625 | fa oprava chladničky | 48,- vrátane DPH |
80/2024 | 28.03.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 202400173 | BOZPO - W s.r.o. Orgovánová 967/37, V.Kapušany |
51172407 | fa za BOZP a OP | 600,- bez DPH |
55-2023/JF | 27.03.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 202400172 | Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | fa za tonery | 330,5 vrátane DPH |
78/2024 | 27.03.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 202400162 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 141,07 vrátane DPH |
20062700 | 19.03.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 202400171 | ŽŠ s VJM Fábryho 36, Veľké Kapušany |
35542292 | fa za stravu | 45,- bez DPH |
47/2024 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 202400170 | Spojená škola P.Sabadoša inter. Duklianska 2, Prešov |
42037425 | fa za stravu | 334,8 vrátane DPH |
46/2024 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 202400169 | DIGI SLOVAKiA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za digi | 13,7 vrátane DPH |
30053264 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 |