Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Košice

Faktúry 2011 (DeD Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1)

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena bez DPH	Dátum zaplatenia faktúry	Spôsob zaplatenia faktúry
FA269110079 0,00 kB	potraviny	10364,00	11.02.2011	pp
FA269110326 0,00 kB	elektrická energia	7196,67	12.05.2011	pp
FA269110082 0,00 kB	elektrická energia	7196,67	10.02.2011	pp
FA269110035 0,00 kB	elektrická energia	2883,96		pp
FA269110241 0,00 kB	stravné lístky	1523,40	08.04.2011	pp
FA269110331 0,00 kB	stravné lístky	1519,50	12.05.2011	pp
FA269110096 0,00 kB	stravné lístky	1218,72	10.02.2011	pp
FA269110129 0,00 kB	nákup koksu	1077,98	03.03.2011	pp
FA269110220 0,00 kB	nákup koksu	1051,51	08.04.2011	pp
FA269110067 0,00 kB	nákup koksu	1049,24	11.02.2011	pp
FA269110159 0,00 kB	stravné lístky	914,04	18.03.2011	pp
FA269110305 0,00 kB	dezinfekcia a deratizácia	797,45	12.05.2011	pp
FA269110130 0,00 kB	nákup koksu	654,36	03.03.2011	pp
FA269110245 0,00 kB	nákup koksu	646,79	13.04.2011	pp
FA269110215 0,00 kB	nákup koksu	639,23	01.04.2011	pp
FA269110068 0,00 kB	nákup koksu	629,77	11.02.2011	pp
FA269110017 0,00 kB	dodávka vody	596,70 € s DPH		pp
FA269110113 0,00 kB	nákup šatstva	452,75	21.02.2011	pp
FA269110114 0,00 kB	nákup šatstva	434,17	21.02.2011	pp
FA269110307 0,00 kB	potraviny	417,17	12.05.2011	pp
FA269110155 0,00 kB	za vodu	398,40	03.03.2011	pp
FA269110115 0,00 kB	nákup šatstva	384,75	21.02.2011	pp
FA269110045 0,00 kB	garančná prehliadka opel vivaro	366,08		pp
FA269110156 0,00 kB	za vodu	345,28	03.03.2011	pp
FA269110240 0,00 kB	za vodu	342,66	08.04.2011	pp
FA269110104 0,00 kB	elektormontážne práce	337,48	21.02.2011	pp
FA269110121 0,00 kB	potraviny	305,47	21.02.2011	pp
FA269110175 0,00 kB	potraviny	303,01	18.03.2011	pp
FA269110153 0,00 kB	vývoz TDO	298,74	03.03.2011	pp
FA269110246 0,00 kB	potraviny	279,60	13.04.2011	pp
FA269110050 0,00 kB	ref. Kolkových známok	265,50		pp
FA269110146 0,00 kB	potraviny	264,07	03.03.2011	pp
FA269110224 0,00 kB	potraviny	256,53	08.04.2011	pp
FA269110152 0,00 kB	nákup PHM	252,26	03.03.2011	pp
FA269110060 0,00 kB	potraviny	252,12	11.02.2011	pp
FA269110261 0,00 kB	potraviny	242,95	19.04.2011	pp
FA269110255 0,00 kB	nákup PHM	239,94	13.04.2011	pp
FA269110016 0,00 kB	telekomunikačné služby	233,59 € s DPH		pp
FA269110321 0,00 kB	potraviny	229,02	12.05.2011	pp
FA269110015 0,00 kB	telekomunikačné služby	221,41 € s DPH		pp

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť