Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Košice

Faktúry 2011 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena bez DPH	Dátum zaplatenia faktúry	Spôsob zaplatenia faktúry
FA274110177 0,00 kB	Faktúra za stravné	246,45	10.03.2011	pp
FA274110265 0,00 kB	Faktúra za PHL	249,81	29.03.2011	pp
FA274110083 0,00 kB	Faktúra za prep.žiakov	251,55		pp
FA274110161 0,00 kB	Faktúra za lieky	267,38	03.03.2011	pp
FA274110283 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	270,66		pp
FA274110243 0,00 kB	Faktúra za strava	271,00	22.03.2011	pp
FA274110365 0,00 kB	Faktúra za udr,poč.siete	277,50	20.04.2011	pp
FA274110244 0,00 kB	Faktúra za udr.výp.tech.	277,50	24.03.2011	pp
FA274110347 0,00 kB	Faktúra za potraviny	278,74		pp
FA274110134 0,00 kB	Faktúra za potraviny	280,20	23.02.2011	pp
FA274110286 0,00 kB	Faktúra za upr.vod	282,56	06.04.2011	pp
FA274110107 0,00 kB	Faktúra za tonery	283,85		pp
FA274110363 0,00 kB	Faktúra za dvere	290,04	20.04.2011	pp
FA274110023 0,00 kB	Faktúra za stravovanie	290,40		pp
FA274101565 0,00 kB	Faktúra za servis poč.	294,31	14.01.2011	pp
FA274110391 0,00 kB	Faktúra za potraviny	296,08		pp
FA274110336 0,00 kB	Faktúra zašaty SAT6	304,78	18.04.2011	pp
FA274110300 0,00 kB	Faktúra za potraviny	306,14	08.04.2011	pp
FA274110191 0,00 kB	Faktúra za potraviny	312,38	10.03.2011	pp
FA274110142 0,00 kB	Faktúra za potraviny	328,97	24.02.2011	pp
FA274110323 0,00 kB	Faktúra za pamaťovú kartu , tonery	333,62		pp
FA274110147 0,00 kB	Faktúra za PHL	339,37	14.03.2011	pp
FA274110097 0,00 kB	Faktúra za potraviny	343,75		pp
FA274110140 0,00 kB	Faktúra za prečist.kanal	384,42	23.02.2011	pp
FA274101566 0,00 kB	Faktúra za vodu	387,73	19.01.2011	pp
FA274110381 0,00 kB	Faktúra za PHL	397,82		pp
FA274110314 0,00 kB	Faktúra za potraviny	401,91	11.04.2011	pp
FA274110293 0,00 kB	Faktúra za vodné a stočn	411,71	06.04.2011	pp
FA274101561 0,00 kB	Faktúra za potraviny	432,54	10.01.2011	pp
FA274110343 0,00 kB	Faktúra za osiva	444,39	18.04.2011	pp
FA274110084 0,00 kB	Faktúra za stravu	479,90		pp
FA274110196 0,00 kB	Faktúra za strava	483,53	10.03.2011	pp
FA274110309 0,00 kB	Faktúra zader.dezinf.	484,17	11.04.2011	pp
FA274110250 0,00 kB	Faktúra za Farby,laky	489,15	24.03.2011	pp
FA274110302 0,00 kB	Faktúra za stravu	523,30	08.04.2011	pp
FA274110263 0,00 kB	Faktúra za kotol	558,38	30.03.2011	pp
FA274110349 0,00 kB	Faktúra za serv.pr.výťahy	597,40	19.04.2011	pp
FA274110282 0,00 kB	Faktúra za vodné a stočn	613,49	06.04.2011	pp
FA274110181 0,00 kB	Faktúra za kanc. potreby	621,80	11.03.2011	pp
FA274110277 0,00 kB	Faktúra za kontajn.PVC	641,42	30.03.2011	pp

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť