Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Košice

Faktúry 2011 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena bez DPH	Spôsob zaplatenia faktúry
FA274110031 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	45,42	pp
FA274110032 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	45,21	pp
FA274110033 0,00 kB	Faktúra za čisiace prostriedky	54,96	pp
FA274110034 0,00 kB	Faktúra za potr. Vijofel	42,18	pp
FA274110035 0,00 kB	Faktúra za potr. Vijofel	108,66	pp
FA274110025 0,00 kB	Faktúra za knihy	1,23	pp
FA274110026 0,00 kB	Faktúra za 637014,637004,632003	1777,08	pp
FA274110027 0,00 kB	Faktúra za el.ener/2010	10123,72	pp
FA274110028 0,00 kB	Faktúra za 634004,635004 Ješo	75,70	pp
FA274110029 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	54,97	pp
FA274110022 0,00 kB	Faktúra za ubytovanie	26,56	pp
FA274110023 0,00 kB	Faktúra za stravovanie	290,40	pp
FA274110024 0,00 kB	Faktúra za potraviny	133,07	pp
FA274110017 0,00 kB	Faktúra za potraviny Vijofel	59,44	pp
FA274110018 0,00 kB	Faktúra za Právne služby	228,00	pp
FA274110019 0,00 kB	Faktúra za stravné	17,04	pp
FA274110020 0,00 kB	Faktúra za telefon	47,66	pp
FA274110021 0,00 kB	Faktúra za ubytovanie	26,56	pp
FA274110014 0,00 kB	Faktúra za potraviny Medipek	8,16	pp
FA274110015 0,00 kB	Faktúra za potraviny Vijofel	85,39	pp
FA274110016 0,00 kB	Faktúra za potraviny vijofel	16,24	pp
FA274110011 0,00 kB	Faktúra za 634004,635004 Bodzáš	44,80	pp
FA274110012 0,00 kB	Faktúra za 634004,635004 Bodzáš	24,00	pp
FA274110013 0,00 kB	Faktúra za potraviny Nowaco	212,65	pp
FA274110010 0,00 kB	Faktúra za plyn VB	1752,11	pp
FA274110003 0,00 kB	Faktúra za stravu	33,86	pp
FA274110004 0,00 kB	Faktúra za ubytovanie	9,96	pp
FA274110005 0,00 kB	Faktúra za stravné	38,72	pp
FA274110006 0,00 kB	Faktúra za ubytovanie	16,60	pp
FA274110007 0,00 kB	Faktúra za šaty	71,90	pp
FA274110008 0,00 kB	Faktúra za ser. auta	42,17	pp
FA274110009 0,00 kB	Faktúra za plyn VB	8095,00	pp
FA274110002 0,00 kB	Faktúra za Magio Pribeník	52,43	pp
FA274110001 0,00 kB	dodávka plynu-Satelity	1310,00	pp

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť