Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Košice

Faktúry 2011 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena bez DPH	Dátum zaplatenia faktúry	Spôsob zaplatenia faktúry
FA274110250 0,00 kB	Faktúra za Farby,laky	489,15	24.03.2011	pp
FA274110309 0,00 kB	Faktúra zader.dezinf.	484,17	11.04.2011	pp
FA274110196 0,00 kB	Faktúra za strava	483,53	10.03.2011	pp
FA274110084 0,00 kB	Faktúra za stravu	479,90		pp
FA274110343 0,00 kB	Faktúra za osiva	444,39	18.04.2011	pp
FA274101561 0,00 kB	Faktúra za potraviny	432,54	10.01.2011	pp
FA274110293 0,00 kB	Faktúra za vodné a stočn	411,71	06.04.2011	pp
FA274110314 0,00 kB	Faktúra za potraviny	401,91	11.04.2011	pp
FA274110381 0,00 kB	Faktúra za PHL	397,82		pp
FA274101566 0,00 kB	Faktúra za vodu	387,73	19.01.2011	pp
FA274110140 0,00 kB	Faktúra za prečist.kanal	384,42	23.02.2011	pp
FA274110097 0,00 kB	Faktúra za potraviny	343,75		pp
FA274110147 0,00 kB	Faktúra za PHL	339,37	14.03.2011	pp
FA274110323 0,00 kB	Faktúra za pamaťovú kartu , tonery	333,62		pp
FA274110142 0,00 kB	Faktúra za potraviny	328,97	24.02.2011	pp
FA274110191 0,00 kB	Faktúra za potraviny	312,38	10.03.2011	pp
FA274110300 0,00 kB	Faktúra za potraviny	306,14	08.04.2011	pp
FA274110336 0,00 kB	Faktúra zašaty SAT6	304,78	18.04.2011	pp
FA274110391 0,00 kB	Faktúra za potraviny	296,08		pp
FA274101565 0,00 kB	Faktúra za servis poč.	294,31	14.01.2011	pp
FA274110363 0,00 kB	Faktúra za dvere	290,04	20.04.2011	pp
FA274110023 0,00 kB	Faktúra za stravovanie	290,40		pp
FA274110107 0,00 kB	Faktúra za tonery	283,85		pp
FA274110286 0,00 kB	Faktúra za upr.vod	282,56	06.04.2011	pp
FA274110134 0,00 kB	Faktúra za potraviny	280,20	23.02.2011	pp
FA274110347 0,00 kB	Faktúra za potraviny	278,74		pp
FA274110365 0,00 kB	Faktúra za udr,poč.siete	277,50	20.04.2011	pp
FA274110244 0,00 kB	Faktúra za udr.výp.tech.	277,50	24.03.2011	pp
FA274110243 0,00 kB	Faktúra za strava	271,00	22.03.2011	pp
FA274110283 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	270,66		pp
FA274110161 0,00 kB	Faktúra za lieky	267,38	03.03.2011	pp
FA274110083 0,00 kB	Faktúra za prep.žiakov	251,55		pp
FA274110265 0,00 kB	Faktúra za PHL	249,81	29.03.2011	pp
FA274110177 0,00 kB	Faktúra za stravné	246,45	10.03.2011	pp
FA274110186 0,00 kB	Faktúra za všeobecné služby	243,99	09.03.2011	pp
FA274110303 0,00 kB	Faktúra za PHL	231,12		pp
FA274110018 0,00 kB	Faktúra za Právne služby	228,00		pp
FA274110402 0,00 kB	Faktúra zaPHL	225,35	09.05.2011	pp
FA274110311 0,00 kB	Faktúra za lieky	223,16	11.04.2011	pp
FA274110276 0,00 kB	Faktúra za stav.mat.	220,29	30.03.2011	pp

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť