Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Košice

Faktúry 2011 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena bez DPH	Dátum zaplatenia faktúry	Spôsob zaplatenia faktúry
FA274110328 0,00 kB	Faktúra za ubytovanie	13,83	15.04.2011	pp
FA274110327 0,00 kB	Faktúra za stravu	14,70	15.04.2011	pp
FA274110326 0,00 kB	Faktúra za ubytovanie	16,60	15.04.2011	pp
FA274110325 0,00 kB	Faktúra za stravu	61,77	15.04.2011	pp
FA274110318 0,00 kB	Faktúra za knihy	7,75	11.04.2011	pp
FA274110316 0,00 kB	Faktúra za potraviny	24,38	11.04.2011	pp
FA274110315 0,00 kB	Faktúra za potraviny	61,85	11.04.2011	pp
FA274110314 0,00 kB	Faktúra za potraviny	401,91	11.04.2011	pp
FA274110313 0,00 kB	Faktúra za šaty	66,67	11.04.2011	pp
FA274110312 0,00 kB	Faktúra za šaty	124,37	11.04.2011	pp
FA274110311 0,00 kB	Faktúra za lieky	223,16	11.04.2011	pp
FA274110310 0,00 kB	Faktúra za lieky	132,64	11.04.2011	pp
FA274110309 0,00 kB	Faktúra zader.dezinf.	484,17	11.04.2011	pp
FA274110308 0,00 kB	Faktúra za infraštr.	145,90	11.04.2011	pp
FA274110307 0,00 kB	Faktúra za plyn-SAT	1273,33	11.04.2011	pp
FA274110306 0,00 kB	Faktúra za tel.mobil	117,81	11.04.2011	pp
FA274110305 0,00 kB	Faktúra za škol.potr.	106,36	11.04.2011	pp
FA274110304 0,00 kB	Faktúra za potraviny	68,61	11.04.2011	pp
FA274110302 0,00 kB	Faktúra za stravu	523,30	08.04.2011	pp
FA274110301 0,00 kB	634004 prepr.žiakov	186,58	08.04.2011	pp
FA274110300 0,00 kB	Faktúra za potraviny	306,14	08.04.2011	pp
FA274110299 0,00 kB	Faktúra za potraviny	18,09	08.04.2011	pp
FA274110298 0,00 kB	Faktúra za opravu pračky	33,56	06.04.2011	pp
FA274110280 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	37,44	06.04.2011	pp
FA274110281 0,00 kB	Faktúra za opr.chl	154,00	06.04.2011	pp
FA274110282 0,00 kB	Faktúra za vodné a stočn	613,49	06.04.2011	pp
FA274110285 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	45,82	06.04.2011	pp
FA274110286 0,00 kB	Faktúra za upr.vod	282,56	06.04.2011	pp
FA274110293 0,00 kB	Faktúra za vodné a stočn	411,71	06.04.2011	pp
FA274110294 0,00 kB	Faktúra za vodné a stočn	149,25	06.04.2011	pp
FA274110296 0,00 kB	Faktúra za telef.	10,55	06.04.2011	pp
FA274110297 0,00 kB	Faktúra za telef.popl.	10,55	06.04.2011	pp
FA274110298 0,00 kB	Faktúra za opravu pračky	33,56	06.04.2011	pp
FA274110262 0,00 kB	Faktúra za kotol	112,17	30.03.2011	pp
FA274110263 0,00 kB	Faktúra za kotol	558,38	30.03.2011	pp
FA274110274 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	41,96	30.03.2011	pp
FA274110275 0,00 kB	Faktúra za potraviny	104,23	30.03.2011	pp
FA274110276 0,00 kB	Faktúra za stav.mat.	220,29	30.03.2011	pp
FA274110277 0,00 kB	Faktúra za kontajn.PVC	641,42	30.03.2011	pp
FA274110278 0,00 kB	Faktúra za dr.mat.pre údr	107,11	30.03.2011	pp

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť