Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Košice

Faktúry 2011 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena bez DPH	Dátum zaplatenia faktúry	Spôsob zaplatenia faktúry
FA274110168 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	45,74	04.03.2011	pp
FA274110183 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	41,56	09.03.2011	pp
FA274110185 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	54,17	11.03.2011	pp
FA274110080 0,00 kB	Faktúra za čist.pr.	65,94		pp
FA274110029 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	54,97		pp
FA274110158 0,00 kB	Faktúra za čisť.p.	34,05	03.03.2011	pp
FA274110173 0,00 kB	Faktúra za čisť. prostr.	70,20	04.03.2011	pp
FA274110155 0,00 kB	Faktúra za čisť,pr.,	41,55	03.03.2011	pp
FA274110192 0,00 kB	Faktúra za benzín	168,63	11.03.2011	pp
FA274110026 0,00 kB	Faktúra za 637014,637004,632003	1777,08		pp
FA274110150 0,00 kB	Faktúra za 637004vodné	49,99	03.03.2011	pp
FA274110081 0,00 kB	Faktúra za 635004.634004 opr.pr	115,20		pp
FA274110088 0,00 kB	Faktúra za 635004,634004opr.pr.	40,26		pp
FA274110053 0,00 kB	Faktúra za 635004,634004opr.čer	146,90		pp
FA274110089 0,00 kB	Faktúra za 635004,634004op.pr	170,59		pp
FA274110087 0,00 kB	Faktúra za 635004,634004 opr.pr	40,26		pp
FA274110043 0,00 kB	Faktúra za 635004,634004 Bodzáš	40,27		pp
FA274110044 0,00 kB	Faktúra za 635004,634004 Bodzáš	40,26		pp
FA274110045 0,00 kB	Faktúra za 635004,634004 Bodzáš	40,26		pp
FA274110028 0,00 kB	Faktúra za 634004,635004 Ješo	75,70		pp
FA274110011 0,00 kB	Faktúra za 634004,635004 Bodzáš	44,80		pp
FA274110012 0,00 kB	Faktúra za 634004,635004 Bodzáš	24,00		pp
FA274110070 0,00 kB	Faktúra za 633013,633006 Qintel	145,95		pp
FA274110106 0,00 kB	Faktúra za 633006,637034 lieky	113,39		pp
FA274110060 0,00 kB	Faktúra za 633002,633006,634004	131,16		pp
FA274110114 0,00 kB	Faktúra za 632003,004telf,intr	200,36		pp
FA274110130 0,00 kB	Faktúra za 632002,637004vod.slu	59,99		pp
FA274110131 0,00 kB	Faktúra za 632002,637004vod.sl	55,50		pp
FA274110209 0,00 kB	Faktúra za žiarovky	24,50	14.03.2011	pp
FA274110101 0,00 kB	Faktúra za zipsy,bežec	182,00		pp
FA274110202 0,00 kB	Faktúra za výpočtovú techniku	220,38	10.03.2011	pp
FA274110271 0,00 kB	Faktúra za výp.sp.plynu	208,33	29.03.2011	pp
FA274110186 0,00 kB	Faktúra za všeobecné služby	243,99	09.03.2011	pp
FA274110282 0,00 kB	Faktúra za vodné a stočn	613,49	06.04.2011	pp
FA274110063 0,00 kB	Faktúra za Vodné a stoč.	1557,08		pp
FA274110212 0,00 kB	Faktúra za ubytovanie	16,60	15.03.2011	pp
FA274110214 0,00 kB	Faktúra za ubytovanie	22,13	15.03.2011	pp
FA274110102 0,00 kB	Faktúra za ubytovanie	16,60		pp
FA274110086 0,00 kB	Faktúra za ubytovanie	16,60		pp
FA274110092 0,00 kB	Faktúra za ubytovanie	26,56		pp

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť