Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Košice

Faktúry 2011 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena bez DPH	Dátum zaplatenia faktúry	Spôsob zaplatenia faktúry
FA274110363 0,00 kB	Faktúra za dvere	290,04	20.04.2011	pp
FA274110410 0,00 kB	Faktúra za elektr. VSE	6521,67	06.05.2011	pp
FA274201101121 0,00 kB	faktúra za elektrinu	6 215	4.11.2011	pp
FA274110728 0,00 kB	faktúra za elektrinu	6215	03.08.2011	pp
FA274110175 0,00 kB	Faktúra za Farbu	22,22	04.03.2011	pp
FA274110383 0,00 kB	Faktúra za farby	196,04	04.05.2011	pp
FA274110250 0,00 kB	Faktúra za Farby,laky	489,15	24.03.2011	pp
FA274110163 0,00 kB	Faktúra za hasiac.pris	791,29	03.03.2011	pp
FA274110308 0,00 kB	Faktúra za infraštr.	145,90	11.04.2011	pp
FA274110374 0,00 kB	Faktúra za káb.TV Steam	14,93	28.04.2011	pp
FA274110249 0,00 kB	Faktúra za kábl.TV	14,93	24.03.2011	pp
FA274110144 0,00 kB	Faktúra za káblel TV	14,93	25.02.2011	pp
FA274110181 0,00 kB	Faktúra za kanc. potreby	621,80	11.03.2011	pp
FA274110318 0,00 kB	Faktúra za knihy	7,75	11.04.2011	pp
FA274110025 0,00 kB	Faktúra za knihy	1,23		pp
FA274110262 0,00 kB	Faktúra za kotol	112,17	30.03.2011	pp
FA274110263 0,00 kB	Faktúra za kotol	558,38	30.03.2011	pp
FA274110311 0,00 kB	Faktúra za lieky	223,16	11.04.2011	pp
FA274110310 0,00 kB	Faktúra za lieky	132,64	11.04.2011	pp
FA274110161 0,00 kB	Faktúra za lieky	267,38	03.03.2011	pp
FA274110189 0,00 kB	Faktúra za lieky	44,09	11.03.2011	pp
FA274110190 0,00 kB	Faktúra za lieky	202,07	09.03.2011	pp
FA274110322 0,00 kB	Faktúra za Magio	54,95		pp
FA274110002 0,00 kB	Faktúra za Magio Pribeník	52,43		pp
FA274110382 0,00 kB	Faktúra za maľovanie	828,50		pp
FA274110337 0,00 kB	Faktúra za metrový textl	138,13	18.04.2011	pp
FA274201101441 0,00 kB	faktúra za obuv	2 784,16	29.12.2011	pp
FA274110281 0,00 kB	Faktúra za opr.chl	154,00	06.04.2011	pp
FA274110413 0,00 kB	Faktúra za opravu kopirovaciich strojov	92,42	09.05.2011	pp
FA274110298 0,00 kB	Faktúra za opravu pračky	33,56	06.04.2011	pp
FA274110298 0,00 kB	Faktúra za opravu pračky	33,56	06.04.2011	pp
FA274201101405 0,00 kB	faktúra za opravu rodinného domu	19 970,64	20.12.2011	pp
FA274110380 0,00 kB	Faktúra za Orange	38,34	04.05.2011	pp
FA274110343 0,00 kB	Faktúra za osiva	444,39	18.04.2011	pp
FA274110323 0,00 kB	Faktúra za pamaťovú kartu , tonery	333,62		pp
FA274101564 0,00 kB	Faktúra za PHL	161,60	28.01.2011	pp
FA274110303 0,00 kB	Faktúra za PHL	231,12		pp
FA274110265 0,00 kB	Faktúra za PHL	249,81	29.03.2011	pp
FA274110139 0,00 kB	Faktúra za PHL	212,49	23.02.2011	pp
FA274110147 0,00 kB	Faktúra za PHL	339,37	14.03.2011	pp

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť