Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Košice

Faktúry 2011 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena bez DPH	Dátum zaplatenia faktúry	Spôsob zaplatenia faktúry
FA274110067	Faktúra za potraviny	75,38		pp
FA274110028 0,00 kB	Faktúra za 634004,635004 Ješo	75,70		pp
FA274110216 0,00 kB	Faktúra za potraviny	76,75	16.03.2011	pp
FA274110109 0,00 kB	Faktúra za potraviny Nowaco	76,75		pp
FA274110257 0,00 kB	Faktúra za potraviny	77,44	29.03.2011	pp
FA274110064 0,00 kB	Faktúra za potraviny	77,34		pp
FA274110384 0,00 kB	Faktúra za prev.stroje	78,08	04.05.2011	pp
FA274110094 0,00 kB	Faktúra za stravu	79,98		pp
FA274101562 0,00 kB	Faktúra za vodu	82,01	19.01.2011	pp
FA274110400 0,00 kB	Faktúra za šaty	82,00	04.05.2011	pp
FA274110407 0,00 kB	Faktúra za šaty	83,00	09.05.2011	pp
FA274110148 0,00 kB	Faktúra za plyn Byt.	83,22	03.03.2011	pp
FA274110162 0,00 kB	Faktúra za šaty	83,67	03.03.2011	pp
FA274110105 0,00 kB	Faktúra za šaty	85,70		pp
FA274110015 0,00 kB	Faktúra za potraviny Vijofel	85,39		pp
FA274110218 0,00 kB	Faktúra za dezinsekciu	86,46	16.03.2011	pp
FA274110291 0,00 kB	Faktúra za škols.potr.	87,43		pp
FA274110110 0,00 kB	Faktúra za potraviny Nowaco	87,77		pp
FA274110112 0,00 kB	Faktúra za stravov.	87,42		pp
FA274110149 0,00 kB	Faktúra za plyn	88,39	03.03.2011	pp
FA274110393 0,00 kB	Faktúra za šaty	89,98	04.05.2011	pp
FA274110413 0,00 kB	Faktúra za opravu kopirovaciich strojov	92,42	09.05.2011	pp
FA274110260 0,00 kB	Faktúra za školsk.potr.	92,97	25.03.2011	pp
FA274110266 0,00 kB	Faktúra za potraviny	94,69	29.03.2011	pp
FA274110334 0,00 kB	Faktúra za šatySAT2	95,48	18.04.2011	pp
FA274110126 0,00 kB	Faktúra za škol.potreby	95,15		pp
FA274110321 0,00 kB	Faktúra za čisť.prostr.	96,67		pp
FA274110289 0,00 kB	Faktúra za potraviny	97,41		pp
FA274110164 0,00 kB	Faktúra za potraviny	98,93	04.03.2011	pp
FA274110129 0,00 kB	Faktúra za plyn	99,86		pp
FA274110077 0,00 kB	Faktúra za PHL	100,73		pp
FA274110261 0,00 kB	Faktúra za šaty	101,25	25.03.2011	pp
FA274110241 0,00 kB	Faktúra za potraviny	104,28	22.03.2011	pp
FA274110275 0,00 kB	Faktúra za potraviny	104,23	30.03.2011	pp
FA274110178 0,00 kB	Faktúra za Vzdia.prístup	105,00	09.03.2011	pp
FA274110117 0,00 kB	Faktúra za šaty	105,26		pp
FA274110394 0,00 kB	Faktúra za šaty	106,73		pp
FA274110305 0,00 kB	Faktúra za škol.potr.	106,36	11.04.2011	pp
FA274110128 0,00 kB	Faktúra za plyn	106,07		pp
FA274110091 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr	106,12		pp

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť