Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Košice

Faktúry 2011 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena bez DPH	Dátum zaplatenia faktúry	Spôsob zaplatenia faktúry
FA274110198 0,00 kB	Faktúra za mob. telef	126,28	10.03.2011	pp
FA274110199 0,00 kB	Faktúra za telef.	149,07	10.03.2011	pp
FA274110200 0,00 kB	Faktúra za potraviny	50,98	10.03.2011	pp
FA274110201 0,00 kB	Faktúra za serv.auta	36,00	10.03.2011	pp
FA274110202 0,00 kB	Faktúra za výpočtovú techniku	220,38	10.03.2011	pp
FA274110203 0,00 kB	Faktúra za vš.mat.	213,83	10.03.2011	pp
FA274110204 0,00 kB	Faktúra za čerpadlo	708,33	14.03.2011	pp
FA274110205 0,00 kB	Faktúra za ubyt.	13,83	14.03.2011	pp
FA274110206 0,00 kB	Faktúra za strava	38,32	14.03.2011	pp
FA274110207 0,00 kB	Faktúra za det.pos.	148,33	14.03.2011	pp
FA274110208 0,00 kB	Faktúra za plyn VB	2298,15	14.03.2011	pp
FA274110209 0,00 kB	Faktúra za žiarovky	24,50	14.03.2011	pp
FA274110210 0,00 kB	Faktúra za Magio	54,95	14.03.2011	pp
FA274110211 0,00 kB	Faktúra za šaty	31,67	14.03.2011	pp
FA274110212 0,00 kB	Faktúra za ubytovanie	16,60	15.03.2011	pp
FA274110213 0,00 kB	Faktúra za stravu	67,53	15.03.2011	pp
FA274110214 0,00 kB	Faktúra za ubytovanie	22,13	15.03.2011	pp
FA274110215 0,00 kB	Faktúra za potraviny	52,26	16.03.2011	pp
FA274110216 0,00 kB	Faktúra za potraviny	76,75	16.03.2011	pp
FA274110217 0,00 kB	Faktúra za potraviny	9,90	16.03.2011	pp
FA274110218 0,00 kB	Faktúra za dezinsekciu	86,46	16.03.2011	pp
FA274110219 0,00 kB	Faktúra za šaty	111,58	15.03.2011	pp
FA274110220 0,00 kB	Faktúra za potraviny	175,13	16.03.2011	pp
FA274110131 0,00 kB	Faktúra za 632002,637004vod.sl	55,50		pp
FA274110130 0,00 kB	Faktúra za 632002,637004vod.slu	59,99		pp
FA274110129 0,00 kB	Faktúra za plyn	99,86		pp
FA274110128 0,00 kB	Faktúra za plyn	106,07		pp
FA274110127 0,00 kB	Faktúra za potraviny	216,78		pp
FA274110126 0,00 kB	Faktúra za škol.potreby	95,15		pp
FA274110125 0,00 kB	Faktúra za čist.pr.	55,13		pp
FA274110124 0,00 kB	Faktúra za čist.pr.	50,37		pp
FA274110123 0,00 kB	Faktúra za šaty	189,50		pp
FA274110122 0,00 kB	Faktúra za portraviny	153,96		pp
FA274110121 0,00 kB	Faktúra za potraviny	32,57		pp
FA274110120 0,00 kB	Faktúra za stravovanie	158,85		pp
FA274110119 0,00 kB	Faktúra za telefon	41,96		pp
FA274110118 0,00 kB	Faktúra za čist.pr.	35,68		pp
FA274110117 0,00 kB	Faktúra za šaty	105,26		pp
FA274110116 0,00 kB	Faktúra za plyn VB	1432,21		pp
FA274110115 0,00 kB	Faktúra za Magio TV	72,64		pp

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť