Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Košice

Faktúry 2011 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena bez DPH	Dátum zaplatenia faktúry	Spôsob zaplatenia faktúry
FA274110141 0,00 kB	Faktúra za poist,	16,67	23.02.2011	pp
FA274110140 0,00 kB	Faktúra za prečist.kanal	384,42	23.02.2011	pp
FA274110139 0,00 kB	Faktúra za PHL	212,49	23.02.2011	pp
FA274110138 0,00 kB	Faktúra za potraviny	11,56	23.02.2011	pp
FA274110137 0,00 kB	Faktúra za potraviny	20,09	23.02.2011	pp
FA274110136 0,00 kB	Faktúra za potraviny	73,07	23.02.2011	pp
FA274110135 0,00 kB	Faktúra za potraviny	58,44	23.02.2011	pp
FA274110134 0,00 kB	Faktúra za potraviny	280,20	23.02.2011	pp
FA274110133 0,00 kB	Faktúra za potraviny	26,51	23.02.2011	pp
FA274110132 0,00 kB	Faktúra za potraviny	142,36	23.02.2011	pp
FA274110131 0,00 kB	Faktúra za 632002,637004vod.sl	55,50		pp
FA274110130 0,00 kB	Faktúra za 632002,637004vod.slu	59,99		pp
FA274110129 0,00 kB	Faktúra za plyn	99,86		pp
FA274110128 0,00 kB	Faktúra za plyn	106,07		pp
FA274110127 0,00 kB	Faktúra za potraviny	216,78		pp
FA274110126 0,00 kB	Faktúra za škol.potreby	95,15		pp
FA274110125 0,00 kB	Faktúra za čist.pr.	55,13		pp
FA274110124 0,00 kB	Faktúra za čist.pr.	50,37		pp
FA274110123 0,00 kB	Faktúra za šaty	189,50		pp
FA274110122 0,00 kB	Faktúra za portraviny	153,96		pp
FA274110121 0,00 kB	Faktúra za potraviny	32,57		pp
FA274110120 0,00 kB	Faktúra za stravovanie	158,85		pp
FA274110119 0,00 kB	Faktúra za telefon	41,96		pp
FA274110118 0,00 kB	Faktúra za čist.pr.	35,68		pp
FA274110117 0,00 kB	Faktúra za šaty	105,26		pp
FA274110116 0,00 kB	Faktúra za plyn VB	1432,21		pp
FA274110115 0,00 kB	Faktúra za Magio TV	72,64		pp
FA274110114 0,00 kB	Faktúra za 632003,004telf,intr	200,36		pp
FA274110113 0,00 kB	Faktúra za rádiost.CM140	998,40		pp
FA274110112 0,00 kB	Faktúra za stravov.	87,42		pp
FA274110111 0,00 kB	Faktúra za potraviny	13,02		pp
FA274110110 0,00 kB	Faktúra za potraviny Nowaco	87,77		pp
FA274110109 0,00 kB	Faktúra za potraviny Nowaco	76,75		pp
FA274110108 0,00 kB	Faktúra za čist.pr.	71,50		pp
FA274110107 0,00 kB	Faktúra za tonery	283,85		pp
FA274110106 0,00 kB	Faktúra za 633006,637034 lieky	113,39		pp
FA274110105 0,00 kB	Faktúra za šaty	85,70		pp
FA274110104 0,00 kB	Faktúra za posť.vyb.	52,80		pp
FA274110103 0,00 kB	Faktúra za stravovanie	21,30		pp
FA274110102 0,00 kB	Faktúra za ubytovanie	16,60		pp

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť