Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Košice

Faktúry 2011 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena bez DPH	Dátum zaplatenia faktúry	Spôsob zaplatenia faktúry
FA274110268 0,00 kB	Faktúra za potraviny	13,59	29.03.2011	pp
FA274110269 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	37,43	29.03.2011	pp
FA274110270 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	54,36	29.03.2011	pp
FA274110271 0,00 kB	Faktúra za výp.sp.plynu	208,33	29.03.2011	pp
FA274110272 0,00 kB	Faktúra za šaty	127,35	29.03.2011	pp
FA274110273 0,00 kB	Faktúra za šaty	50,25	29.03.2011	pp
FA274110274 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	41,96	30.03.2011	pp
FA274110275 0,00 kB	Faktúra za potraviny	104,23	30.03.2011	pp
FA274110276 0,00 kB	Faktúra za stav.mat.	220,29	30.03.2011	pp
FA274110277 0,00 kB	Faktúra za kontajn.PVC	641,42	30.03.2011	pp
FA274110278 0,00 kB	Faktúra za dr.mat.pre údr	107,11	30.03.2011	pp
FA274110279 0,00 kB	Faktúra za vodné a stočné	1526,62	30.03.2011	pp
FA274110280 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	37,44	06.04.2011	pp
FA274110281 0,00 kB	Faktúra za opr.chl	154,00	06.04.2011	pp
FA274110282 0,00 kB	Faktúra za vodné a stočn	613,49	06.04.2011	pp
FA274110283 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	270,66		pp
FA274110284 0,00 kB	Faktúra za šaty	168,32		pp
FA274110285 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	45,82	06.04.2011	pp
FA274110286 0,00 kB	Faktúra za upr.vod	282,56	06.04.2011	pp
FA274110287 0,00 kB	Faktúra za potraviny	135,32		pp
FA274110288 0,00 kB	Faktúra za potraviny	49,14		pp
FA274110289 0,00 kB	Faktúra za potraviny	97,41		pp
FA274110290 0,00 kB	Faktúra začisť.pr.	43,63		pp
FA274110291 0,00 kB	Faktúra za škols.potr.	87,43		pp
FA274110293 0,00 kB	Faktúra za vodné a stočn	411,71	06.04.2011	pp
FA274110294 0,00 kB	Faktúra za vodné a stočn	149,25	06.04.2011	pp
FA274110295 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr.	54,17		pp
FA274110296 0,00 kB	Faktúra za telef.	10,55	06.04.2011	pp
FA274110297 0,00 kB	Faktúra za telef.popl.	10,55	06.04.2011	pp
FA274110298 0,00 kB	Faktúra za opravu pračky	33,56	06.04.2011	pp
FA274110298 0,00 kB	Faktúra za opravu pračky	33,56	06.04.2011	pp
FA274110299 0,00 kB	Faktúra za potraviny	18,09	08.04.2011	pp
FA274110300 0,00 kB	Faktúra za potraviny	306,14	08.04.2011	pp
FA274110301 0,00 kB	634004 prepr.žiakov	186,58	08.04.2011	pp
FA274110302 0,00 kB	Faktúra za stravu	523,30	08.04.2011	pp
FA274110303 0,00 kB	Faktúra za PHL	231,12		pp
FA274110304 0,00 kB	Faktúra za potraviny	68,61	11.04.2011	pp
FA274110305 0,00 kB	Faktúra za škol.potr.	106,36	11.04.2011	pp
FA274110306 0,00 kB	Faktúra za tel.mobil	117,81	11.04.2011	pp
FA274110307 0,00 kB	Faktúra za plyn-SAT	1273,33	11.04.2011	pp

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť