Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Košice

Faktúry 2011 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena bez DPH	Spôsob zaplatenia faktúry
FA274110118 0,00 kB	Faktúra za čist.pr.	35,68	pp
FA274110119 0,00 kB	Faktúra za telefon	41,96	pp
FA274110120 0,00 kB	Faktúra za stravovanie	158,85	pp
FA274110121 0,00 kB	Faktúra za potraviny	32,57	pp
FA274110122 0,00 kB	Faktúra za portraviny	153,96	pp
FA274110123 0,00 kB	Faktúra za šaty	189,50	pp
FA274110124 0,00 kB	Faktúra za čist.pr.	50,37	pp
FA274110125 0,00 kB	Faktúra za čist.pr.	55,13	pp
FA274110126 0,00 kB	Faktúra za škol.potreby	95,15	pp
FA274110127 0,00 kB	Faktúra za potraviny	216,78	pp
FA274110128 0,00 kB	Faktúra za plyn	106,07	pp
FA274110129 0,00 kB	Faktúra za plyn	99,86	pp
FA274110130 0,00 kB	Faktúra za 632002,637004vod.slu	59,99	pp
FA274110131 0,00 kB	Faktúra za 632002,637004vod.sl	55,50	pp
FA274110100 0,00 kB	Faktúra za potraviny	36,83	pp
FA274110082 0,00 kB	Faktúra za stravovanie	195,00	pp
FA274110083 0,00 kB	Faktúra za prep.žiakov	251,55	pp
FA274110084 0,00 kB	Faktúra za stravu	479,90	pp
FA274110085 0,00 kB	Faktúra za stravu	48,40	pp
FA274110086 0,00 kB	Faktúra za ubytovanie	16,60	pp
FA274110087 0,00 kB	Faktúra za 635004,634004 opr.pr	40,26	pp
FA274110088 0,00 kB	Faktúra za 635004,634004opr.pr.	40,26	pp
FA274110089 0,00 kB	Faktúra za 635004,634004op.pr	170,59	pp
FA274110090 0,00 kB	Faktúra za plyn	1528,00	pp
FA274110091 0,00 kB	Faktúra za čisť.pr	106,12	pp
FA274110092 0,00 kB	Faktúra za ubytovanie	26,56	pp
FA274110093 0,00 kB	Faktúra za ubytovanie	19,92	pp
FA274110094 0,00 kB	Faktúra za stravu	79,98	pp
FA274110095 0,00 kB	Faktúra za potraviny	31,99	pp
FA274110096 0,00 kB	Faktúra za potraviny	197,93	pp
FA274110097 0,00 kB	Faktúra za potraviny	343,75	pp
FA274110098 0,00 kB	Faktúra za potraviny	42,18	pp
FA274110099 0,00 kB	Faktúra za potraviny	8,57	pp
FA274110069 0,00 kB	Faktúra za Servi.Peugeot	36,00	pp
FA274110070 0,00 kB	Faktúra za 633013,633006 Qintel	145,95	pp
FA274110071 0,00 kB	Faktúra za čist.pr.	65,00	pp
FA274110072 0,00 kB	Faktúra za Digi	10,90	pp
FA274110073 0,00 kB	Faktúra za digi	10,90	pp
FA274110074 0,00 kB	Faktúra za digi	10,90	pp
FA274110075 0,00 kB	Faktúra za digi	54,50	pp

<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť