Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky Centier pre deti a rodiny > Kraj - Košice

Faktúry 2011 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena bez DPH	Dátum zaplatenia faktúry	Spôsob zaplatenia faktúry
FA2741100891 0,00 kB	za plyn	4020,83	06.10.2011	pp
FA274110335 0,00 kB	Faktúra zašatySAT2	57,16	18.04.2011	pp
FA274110336 0,00 kB	Faktúra zašaty SAT6	304,78	18.04.2011	pp
FA274110402 0,00 kB	Faktúra zaPHL	225,35	09.05.2011	pp
FA274110309 0,00 kB	Faktúra zader.dezinf.	484,17	11.04.2011	pp
FA274110290 0,00 kB	Faktúra začisť.pr.	43,63		pp
FA274110151 0,00 kB	Faktúra za,637004 vodné	46,25	03.03.2011	pp
FA274110178 0,00 kB	Faktúra za Vzdia.prístup	105,00	09.03.2011	pp
FA274110778 0,00 kB	faktúra za výchovno-rekreačny program pre deti	6 200	30.08.2011	pp
FA274101566 0,00 kB	Faktúra za vodu	387,73	19.01.2011	pp
FA274101563 0,00 kB	Faktúra za vodu	2542,75	19.01.2011	pp
FA274101562 0,00 kB	Faktúra za vodu	82,01	19.01.2011	pp
FA274201101403 0,00 kB	faktúra za vodné a stočné	2 912,442	20.12.2011	pp
FA274110279 0,00 kB	Faktúra za vodné a stočné	1526,62	30.03.2011	pp
FA274110293 0,00 kB	Faktúra za vodné a stočn	411,71	06.04.2011	pp
FA274110294 0,00 kB	Faktúra za vodné a stočn	149,25	06.04.2011	pp
FA274110176 0,00 kB	Faktúra za vodné a stočn	1369,75	04.03.2011	pp
FA274110379 0,00 kB	Faktúra za vod.stoč.VB	1379,09	04.05.2011	pp
FA274110286 0,00 kB	Faktúra za upr.vod	282,56	06.04.2011	pp
FA274110244 0,00 kB	Faktúra za udr.výp.tech.	277,50	24.03.2011	pp
FA274110365 0,00 kB	Faktúra za udr,poč.siete	277,50	20.04.2011	pp
FA274110364 0,00 kB	Faktúra za ubytovanie	22,13	20.04.2011	pp
FA274110352 0,00 kB	Faktúra za ubytovanie	13,83	19.04.2011	pp
FA274110328 0,00 kB	Faktúra za ubytovanie	13,83	15.04.2011	pp
FA274110326 0,00 kB	Faktúra za ubytovanie	16,60	15.04.2011	pp
FA274110223 0,00 kB	Faktúra za ubytovanie	13,83	17.03.2011	pp
FA274101560 0,00 kB	Faktúra za telefon	167,82	10.01.2011	pp
FA274110180 0,00 kB	Faktúra za telefon	10,55	09.03.2011	pp
FA274110182 0,00 kB	Faktúra za telefon	10,55	09.03.2011	pp
FA274110297 0,00 kB	Faktúra za telef.popl.	10,55	06.04.2011	pp
FA274110296 0,00 kB	Faktúra za telef.	10,55	06.04.2011	pp
FA274110306 0,00 kB	Faktúra za tel.mobil	117,81	11.04.2011	pp
FA274110264 0,00 kB	Faktúra za tel.mobil	38,27	25.03.2011	pp
FA274110409 0,00 kB	Faktúra za T Mobile	10,55	09.05.2011	pp
FA274110260 0,00 kB	Faktúra za školsk.potr.	92,97	25.03.2011	pp
FA274110291 0,00 kB	Faktúra za škols.potr.	87,43		pp
FA274110350 0,00 kB	Faktúra za škol.vodičov	33,33	19.04.2011	pp
FA274110305 0,00 kB	Faktúra za škol.potr.	106,36	11.04.2011	pp
FA274110334 0,00 kB	Faktúra za šatySAT2	95,48	18.04.2011	pp
FA274110333 0,00 kB	Faktúra za šatySAT1	166,85	18.04.2011	pp

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť