Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268120368   Ing.Jozef Janečko
Krčmeryho 6/17,Spišská Nová Ves		 10757937  služby PC technika  278,82 
bez DPH		 Zmluva o dielo    18.10.2012  23.10.2012  26.10.2012 
FA268120323   Ing.Jozef Janečko
Krčmeryho 6/17,Spišská Nová Ves		 10757937  služby počítačového technika  278,82 
bez DPH		 Zmluva o dielo    07.09.2012  13.09.2012  14.9.2012 
FA268120188   Ing.Jozef Janečko
Krčmeryho 6/17,Spišská Nová Ves		 10757937  služby poč.technika  278,82 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č.0021999    14.05.2012  17.05.2012  28.5.2012 
FA268120025   Ing.Jozef Janečko
Krčmeryho 6/17,Spišská Nová Ves		 10757937  údržba počítačovej siete  278,82 € 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č.0021999    12.01.2012  18.01.2012  17.1.2012 
FA268120354   Dataservis-Cuník Ladislav
Letná 65,Spišská Nová Ves		 10761691  oprava kopírky  66.- 
vrátane DPH		   113/2012  03.10.2012  09.10.2012  26.10.2012 
FA268120217   Dataservis
Letná 65,Spišská Nová Ves		 10761691  oprava kopírovacieho stroja  104.- 
bez DPH		   30/2012  05.06.2012  08.06.2012  14.6.2012 
FA268120426   Ing.Štefan Staroň
Trieda 1.mája 63/26,Spišská Nová Ves		 10763155  elektro práce  996,71 
bez DPH		 Zmluva o výkonaní odborných prehliadok    17.12.2012  20.12.2012  27.12.2012 
FA268120246   Ing.Štefan Staroň
Tr.1.mája 63/26,Spišská Nová Ves		 10763155  elektro revízie  1.299,77 
vrátane DPH		 Zmluva o výkone odb.prehliadok a skúšok  49/2012  03.07.2012  10.07.2012  16.7.2012 
FA268120218   Bart Peter Bartoš
Zimná 53,Spišská Nová Ves		 10766162  hygienické potreby pre deti DeD  49,70 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  34/2012  05.06.2012  08.06.2012  14.6.2012 
FA268120079   Bart Peter Bartoš
Zimná 53,Spišská Nová Ves		 10766162  kočiar pre dvojičky 1 ks  330.-€ 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci    21.02.2012  27.02.2012  24.2.2012 
FA268120040   Ján Mackovjak,Televízna služba
Rázusova 64,Spišská Nová Ves		 11952601  oprava domáceho kina  54.-€ 
vrátane DPH		   6/2012  25.01.2012  30.01.2012  31.1.2012 
FA268120177   Ing.Škrobánek O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54,Teplička n.Váhom		 14255791  úradné merianie spotreby PHM  339,36 
vrátane DPH		   24/2012  04.05.2012  14.05.2012  15.5.2012 
FA268120374   Pedro-družstvo
F.Urbánka 29,Spišská Nová Ves		 17075831  čistiaci materiál  324,10 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  133/2012  05.11.2012  08.11.2012  12.11.2012 
FA268120327   Pedro-družstvo
F.Urbánka 29,Spišská Nová Ves		 17075831  čistiaci materiál  257,06 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  99/2012  12.09.2012  18.09.2012  24.9.2012 
FA268120272   Pedro-družstvo
F.Urbánka 29,Spišská Nová Ves		 17075831  čistiaci materiál  357,94 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  66/2012  25.07.2012  31.07.2012  6.8.2012 
FA268120187   Pedro-družstvo
Ferka Urbánka 29,Spišská N.Ves		 17075831  čistiaci materiál  379,21 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci    10.05.2012  17.05.2012  28.5.2012 
FA268120107   Pedro-družstvo
Ferka Urbánka 29,Spišská N.Ves		 17075831  čistiaci materiál  404,52 € 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci    07.03.2012  13.03.2012  13.3.2012 
FA268120033   Pedro-družstvo
Ferka Urbánka 29,Spišská N.Ves		 17075831  čistiaci a hygienický materiál  271,73 € 
bez DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci    18.01.2012  23.01.2012  24.1.2012 
FA268120302   ADcomp-Dušan Šaradín
Duklianska 36,Spišská Nová Ves		 17191467  renovácia tonerov  81,20 
vrátane DPH		   85/2012  15.08.2012  21.08.2012  3.9.2012 
FA268120280   ADcomp-Dušan Šaradín
Duklianska 36,Spišská Nová Ves		 17191467  renovácia tonera  26,50 
vrátane DPH		   68/2012  30.07.2012  02.08.2012  7.8.2012 
FA268120229   ADcomp Dušan Šaradín
Duklianska 36,Spišská Nová Ves		 17191467  renovácia tonerov   81,20 
vrátane DPH		   41/2012  19.06.2012  26.06.2012  2.7.2012 
FA268120184   ADcomp,Dušan Šaradín
Duklianska 36,Spišská Nová Ves		 17191467  renovácia tonera  24,50 
vrátane DPH		   27/2012  09.05.2012  14.05.2012  15.5.2012 
FA268120154   ADcomp,Dušan Šaradín
Duklianska 36,Spišská Nová Ves		 17191467  renovácia tonerov 2 ks  54,70 
vrátane DPH		   25/2012  17.04.2012  24.04.2012  26.4.2012 
FA268120090   ADcomp,Dušan Šaradín
Duklianska 36,Spišská Nová Ves		 17191467  renovácia tonerov 2 ks  51.-€ 
vrátane DPH		   17/2012  28.02.2012  06.03.2012  7.3.2012 
FA268120028   ADcomp,Dušan Šaradín
Duklianska 36,Spišská Nová Ves		 17191467  renovácia tonera  23,10 € 
vrátane DPH		   4/2012  16.01.2012  19.01.2012  19.1.2012 
FA268120018   ADcomp,Dušan Šaradín
Duklianska 36,Spišská Nová Ves		 17191467  renovácie tonera  39,50 € 
vrátane DPH		   2/2012  10.01.2012  13.01.2012  17.1.2012 
FA268120014   ADcomp,Dušan Šaradín
Duklianska 36,Spišská Nová Ves		 17191467  renovácia tonera  28,20 € 
vrátane DPH		   1/2012  04.01.2012  10.01.2012  16.1.2012 
FA268120122   Katarína Sabovčíková
Letná 39,Spišská Nová Ves		 17298890  regál skladový 2 ks  134,50 
vrátane DPH		   22/2012  22.03.2012  27.03.2012  3.4.2012 
FA268120432   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava		 17321981  plyn  4.704.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    19.12.2012  03.01.2013  18.1.2013 
FA268120378   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava		 17321981  plyn PB  3.144.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    06.11.2012  08.11.2012  12.11.2012 
FA268120313   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava		 17321981  dodávka plynu  3.048.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    31.08.2012  10.09.2012  13.9.2012 
FA268120244   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava		 17321981  dodávka plynu  3.048.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    02.07.2012  04.07.2012  16.7.2012 
FA268120173   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava		 17321981  dodávka plynu  2.745,60 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 27102000    03.05.2012  14.05.2012  15.5.2012 
FA268120157   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava		 17321981  revízia zásobníkov na plyn  237.- 
vrátane DPH		 Zmluva o prenájme zásobníkov    18.04.2012  24.04.2012  26.4.2012 
FA268120118   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava		 17321981  dodávka plynu  4.560.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 27102000    21.03.2012  23.03.2012  3.4.2012 
FA268120067   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava		 17321981  dodávka plynu  4.200.-€ 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 27102000    09.02.2012  09.02.2012  10.2.2012 
FA268120016   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava		 17321981  dodávka plynu  2794.-€ 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu 27102000    31.12.2011  11.01.2012  17.1.2012 
FA268120214   Detská ozdravovňa
Železnô		 17336180  liečebný pobyt pre deti DeD  200.- 
vrátane DPH		   35/2012  01.06.2012  06.06.2012  14.6.2012 
FA268120156   Ján Šurina TVS
J.Milca 31, Žilina		 25291214  dezinfekčné prostriedky a utierky  96,53 
vrátane DPH		   23/2012  17.04.2012  19.04.2012  26.4.2012 
FA268120427   Štefan Šmelko
Jarková 342,Dobšiná		 30284597  kontrola hasiacich prístrojov  151,20 
vrátane DPH		 Zmluva o diele 2009101  161/2012  17.12.2012  20.12.2012  27.12.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť