Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (DeD Mlynky, Biele Vody)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA268120207 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 28,60 vrátane DPH |
Zmluva č.5412498 | 29.05.2012 | 31.05.2012 | 5.6.2012 | |
| FA268120206 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | polatok za mob.telefón | 61,14 € vrátane DPH |
Zmluva č.6163066 | 29.05.2012 | 31.05.2012 | 5.6.2012 | |
| FA268120205 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 40.- vrátane DPH |
Zmluva č.5412474 | 29.05.2012 | 31.05.2012 | 5.6.2012 | |
| FA268120204 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 36,70 vrátane DPH |
Zmluva č.5412479 | 29.05.2012 | 31.05.2012 | 5.6.2012 | |
| FA268120203 | Vijofel s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474746 | čerstvé mäso | 232,34 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 28.05.2012 | 31.05.2012 | 5.6.2012 | |
| FA268120202 | Prvá Bratislavská Pohrebná Kutlíkova 17,Petržalka Bratislava |
32312474 | pohrebné služby | 516,23 vrátane DPH |
33/2012 | 25.05.2012 | 28.05.2012 | 5.6.2012 | |
| FA268120201 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 487,85 vrátane DPH |
Zmluva č.56100-02 | 24.05.2012 | 29.05.2012 | 5.6.2012 | |
| FA268120200 | Le Chegue Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 870.-€ vrátane DPH |
Kúpna zmluva 20090101 | 24.05.2012 | 29.05.2012 | 5.6.2012 | |
| FA268120199 | GRM trade s.r.o. Šafariková 118, Rožňava |
31724256 | potraviny | 227,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 23.05.2012 | 29.05.2012 | 5.6.2012 | |
| FA268120198 | Fesi comp s.r.o. Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves |
36597431 | kazety do tlačiarne | 44,26 vrátane DPH |
31/2012 | 20.05.2012 | 29.05.2012 | 5.6.2012 | |
| FA268120197 | Inštalačný materiál-Peter Majerík Sladkovičová 7,Spišská Nová Ves |
34574131 | udržbársky materiál | 54,80 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 20.05.2012 | 29.05.2012 | 5.6.2012 | |
| FA268120196 | Asanarates Park Angelium 4,Košice |
36606693 | vykonanie deratizácie a dezinsekcie | 960.- vrátane DPH |
28/2012 | 17.05.2012 | 21.05.2012 | 28.5.2012 | |
| FA268120195 | Kosmos s.r.o. Budovateľská 507,Hranovnica |
36467995 | mrazené kurčatá | 235,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 16.05.2012 | 21.05.2012 | 28.5.2012 | |
| FA268120194 | GRM trade s.r.o. Šafariková 118, Rožňava |
31724256 | potraviny | 152,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 16.05.2012 | 21.05.2012 | 28.5.2012 | |
| FA268120193 | Gemini-Gold s.r.o. Gemerská 607,Brzotín |
31670211 | potraviny | 306,22 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 16.05.2012 | 21.05.2012 | 28.5.2012 | |
| FA268120192 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | poistenie budovy | 349,80 € vrátane DPH |
Poistná zmluva č.511000703 | 16.05.2012 | 21.05.2012 | 28.5.2012 | |
| FA268120191 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | poistenie hnuteľných vecí | 248,74 € vrátane DPH |
Poistná zmluva č.511000701 | 16.05.2012 | 21.05.2012 | 28.5.2012 | |
| FA268120190 | NDH Nábytok s.r.o. Drevárska 944/4,Spišská Nová Ves |
36595136 | kancelárska stolička | 71 vrátane DPH |
29/2012 | 16.05.2012 | 21.05.2012 | 28.5.2012 | |
| FA268120189 | Lujan Plus s.r.o. Mengusovce 117 |
36681172 | ovocie,zelenina | 206,77 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 16.05.2012 | 21.05.2012 | 28.5.2012 | |
| FA268120188 | Ing.Jozef Janečko Krčmeryho 6/17,Spišská Nová Ves |
10757937 | služby poč.technika | 278,82 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.0021999 | 14.05.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| FA268120187 | Pedro-družstvo Ferka Urbánka 29,Spišská N.Ves |
17075831 | čistiaci materiál | 379,21 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 10.05.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| FA268120186 | EŠZŠI pre hluchoslepých Červenica 114,Tuhrina |
42227372 | strava a internát pre deti | 72.- vrátane DPH |
Dohoda 12011 | 10.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
| FA268120185 | GRM trade s.r.o. Šafariková 118, Rožňava |
31724256 | potraviny | 120,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 09.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
| FA268120184 | ADcomp,Dušan Šaradín Duklianska 36,Spišská Nová Ves |
17191467 | renovácia tonera | 24,50 vrátane DPH |
27/2012 | 09.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
| FA268120183 | Gekos,Juraj Rochfaluši Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 80.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE 042010 | 09.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
| FA268120182 | Free-zona s.r.o. Námestie baníkov 35,Rožňava |
44356358 | poplatok za internet | 19,74 € vrátane DPH |
Zmluva č.111541 | 09.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
| FA268120181 | Školská jedáleň pri MŠ Dedinky |
00328171 | strava deti | 37,92 vrátane DPH |
Dohoda o zaškolení detí | 07.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
| FA268120180 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10,Bratislava |
35763469 | poplatok za telefón | 91,75 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení 20032003 | 07.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
| FA268120179 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 28,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 04.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
| FA268120178 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské pomôcky | 34,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 04.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
| FA268120177 | Ing.Škrobánek O.P.C.D. Na Skotňu 471/54,Teplička n.Váhom |
14255791 | úradné merianie spotreby PHM | 339,36 vrátane DPH |
24/2012 | 04.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
| FA268120176 | Vijofel s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474746 | čerstvé mäso | 281,51 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 04.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
| FA268120175 | Lujan Plus s.r.o. Mengusovce 117 |
36681172 | ovocie,zelenina | 279,01 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 04.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
| FA268120174 | Obec Mlynky Mlynky |
00329371 | daň z nehnuteľnosti | 131,40 vrátane DPH |
03.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | ||
| FA268120173 | Probugas a.s. Miletičová 23,Bratislava |
17321981 | dodávka plynu | 2.745,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 27102000 | 03.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
| FA268120172 | Fura s.r.o. SNP č.77, Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunalného odpadu | 39,51 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služ. | 03.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
| FA268120171 | VSE a.s. Mlynská 31,Košice |
36211222 | elektrická energia 5/12 | 444.-€ vrátane DPH |
Zmluva 5100266135 | 03.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
| FA268120170 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 572,96 vrátane DPH |
Zmluva č.56100-02 | 30.04.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
| FA268120169 | Adriana Kuľbáková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | potraviny | 501,22 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 30.04.2012 | 03.05.2012 | 15.5.2012 | |
| FA268120168 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | mobilný telefón | 26,72 vrátane DPH |
Zmluva č.5412498 | 27.04.2012 | 02.05.2012 | 15.5.2012 |