Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (DeD Mlynky, Biele Vody)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA268120372 | J+M Profi Auto s.r.o. Slovenského raja 25,Smižany |
44219717 | zimné pneumatiky | 215,64 vrátane DPH |
125/2012 | 23.10.2012 | 25.10.2012 | 26.10.2012 | |
| FA268120153 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23 A,Žilina |
36014991 | Zbierka zákonov 2012 | 60,90 vrátane DPH |
16.04.2012 | 19.04.2012 | 26.4.2012 | ||
| FA268120062 | Fesi comp s.r.o. Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves |
36597431 | záložné zdroje 2 ks tlačiareň 1 ks | 258,30 € vrátane DPH |
10/2012 | 08.02.2012 | 13.02.2012 | 10.2.2012 | |
| FA268120030 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23 A |
00000000 | vyučtuvanie predplatného-Finančný spravodajca | 21,19 € vrátane DPH |
17.01.2012 | 23.01.2012 | 24.1.2012 | ||
| FA268120084 | Dagmar Bartošová,Kodak Digital Zimná 53,Spišská Nová Ves |
37707507 | výroba fotografii | 77,10 € vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 22.02.2012 | 27.02.2012 | 24.2.2012 | |
| FA268120271 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | výmena mob.telefónu | 8,10 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve č.6036880 | 24.07.2012 | 31.07.2012 | 6.8.2012 | |
| FA268120270 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | výmena mob.telefónu | 0,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve č.6044906 | 24.07.2012 | 31.07.2012 | 6.8.2012 | |
| FA268120269 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | výmena mob.telefónu | 0,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve č.6044905 | 24.07.2012 | 31.07.2012 | 6.8.2012 | |
| FA268120339 | AQUEL Slovakia s.r.o. Piaristická 2,Nitra |
36538396 | výmena filtrov | 84,. vrátane DPH |
106/2012 | 21.09.2012 | 26.09.2012 | 1.10.2012 | |
| FA268120196 | Asanarates Park Angelium 4,Košice |
36606693 | vykonanie deratizácie a dezinsekcie | 960.- vrátane DPH |
28/2012 | 17.05.2012 | 21.05.2012 | 28.5.2012 | |
| FA268120365 | Inštalačný materiál-Peter Majerík Sladkovičová 7,Spišská Nová Ves |
34574131 | vodovodné batérie | 82,90 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 121/2012 | 11.10.2012 | 16.10.2012 | 26.10.2012 |
| FA268120226 | Veolia,vodárenská spol.a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné,stočné | 548,66 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 11.06.2012 | 15.06.2012 | 15.6.2012 | |
| FA268120324 | Veolia a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné, stočné | 741,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 10.09.2012 | 13.09.2012 | 14.9.2012 | |
| FA268120136 | Veolia,vodárenská spol.a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné-stočné 12/11 -3/12 | 963,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 03.04.2012 | 11.04.2012 | 17.4.2012 | |
| FA268120425 | Veolia a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 612,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | |
| FA268120069 | NDH Nábytok s.r.o. Drevárska 944/4,Spišská Nová Ves |
36595136 | válendy pružinové 2 ks | 198.-€ vrátane DPH |
12/2012 | 15.02.2012 | 17.02.2012 | 21.2.2012 | |
| FA268120177 | Ing.Škrobánek O.P.C.D. Na Skotňu 471/54,Teplička n.Váhom |
14255791 | úradné merianie spotreby PHM | 339,36 vrátane DPH |
24/2012 | 04.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
| FA268120197 | Inštalačný materiál-Peter Majerík Sladkovičová 7,Spišská Nová Ves |
34574131 | udržbársky materiál | 54,80 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 20.05.2012 | 29.05.2012 | 5.6.2012 | |
| FA268120155 | 100+1 Drobností Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves |
33060096 | údržbársky a kuchynský materiál | 243,37 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 17.04.2012 | 19.04.2012 | 26.4.2012 | |
| FA268120025 | Ing.Jozef Janečko Krčmeryho 6/17,Spišská Nová Ves |
10757937 | údržba počítačovej siete | 278,82 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.0021999 | 12.01.2012 | 18.01.2012 | 17.1.2012 | |
| FA268120116 | Poradca podnikateľa s.r.o.M Martina Rázusa 23 A,Žilina |
31592503 | účtovné súvsťažnosti 2012 | 17,50 vrátane DPH |
12.03.2012 | 16.03.2012 | 3.4.2012 | ||
| FA268120005 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | učebné pomôcky pre deti DeD | 18,05 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 30.12.2011 | 03.01.2012 | 16.1.2012 | |
| FA268120161 | EŠZŠI pre hluchoslepých Červenica 114,Tuhrina |
42227372 | ubytovania a strava pre deti | 81.- bez DPH |
Dohoda 12011 | 23.04.2012 | 26.04.2012 | 26.4.2012 | |
| FA268120301 | Fesicomp s.r.o. Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves |
36597431 | toner,náplň do tlačiarne | 63,85 vrátane DPH |
86/2012 | 15.08.2012 | 21.08.2012 | 3.9.2012 | |
| FA268120101 | Fesi comp s.r.o. Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves |
36597431 | toner CE 505 A kazety do tlačiarne plniace | 112,94 € vrátane DPH |
14/2012 | 05.03.2012 | 09.03.2012 | 13.3.2012 | |
| FA268120211 | Fesi comp s.r.o. Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves |
36597431 | tlačiareň HP laser Jet M1132 | 135,18 vrátane DPH |
32/2012 | 30.05.2012 | 04.06.2012 | 14.6.2012 | |
| FA268120109 | Ing.Bečarik Pavol B.Nemcovej 12,Spišská Nová Ves |
36600326 | textilná žalúzia 1 ks | 61,20 € vrátane DPH |
16/2012 | 07.03.2012 | 13.03.2012 | 13.3.2012 | |
| FA268120288 | Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10,Bratislava |
35763469 | telefón,internet | 86,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejnách služieb | 03.08.2012 | 09.08.2012 | 14.8.2012 | |
| FA268120099 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské potreby | 11,60 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 02.03.2012 | 09.03.2012 | 13.3.2012 | |
| FA268120054 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské potreby | 28,22 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 31.01.2012 | 07.02.2012 | 9.2.2012 | |
| FA268120383 | Dipos-Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské pomôcky | 4,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 136/2012 | 07.11.2012 | 13.11.2012 | 12.11.2012 |
| FA268120351 | Dipos Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské pomôcky | 11,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 111/2012 | 01.10.2012 | 09.10.2012 | 26.10.2012 |
| FA268120316 | Dipos Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské pomôcky | 126,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 91/2012 | 03.09.2012 | 10.09.2012 | 13.9.2012 |
| FA268120216 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské pomôcky | 41,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 36/2012 | 04.06.2012 | 06.06.2012 | 14.6.2012 |
| FA268120178 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské pomôcky | 34,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancel.potrieb | 04.05.2012 | 14.05.2012 | 15.5.2012 | |
| FA268120132 | Dipos,Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské pomôcky | 44,32 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 03.04.2012 | 11.04.2012 | 17.4.2012 | |
| FA268120039 | EDOS-PEM s.r.o Tematínska 4,Bratislava |
36287229 | školenie-zverejňovanie zmlúv | 45.-€ vrátane DPH |
24.01.2012 | 30.01.2012 | 31.1.2012 | ||
| FA268120032 | Inštitut vzdelávania s.r.o. Štefánikovo námestie 4,SNV |
36671428 | školenie vodičov motorových vozidiel | 26.-€ vrátane DPH |
17.01.2012 | 23.01.2012 | 24.1.2012 | ||
| FA268120037 | Softip a.s. Banská Bystrica |
36785512 | školenie PaM | 55.-€ bez DPH |
20.01.2012 | 24.01.2012 | 24.1.2012 | ||
| FA268120060 | Školská jedáleň pri MŠ Dedinky |
00328171 | stravné pre deti v MŠ | 35,04 € vrátane DPH |
Dohoda o zaškolení detí | 06.02.2012 | 13.02.2012 | 10.2.2012 |