Faktúry 2013 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268130276   Farby Laky
Zimná 45,Spišská Nová Ves
10756167  maliarsky materiál  19,07 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  156/2013  02.08.2013  08.08.2013  13.8.2013 
FA268130156   Farby Laky
Zimná 45,Spišská Nová Ves
10756167  maliarsky materiál  259,32 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  87/2013  02.05.2013  09.05.2013  24.5.2013 
FA268130212   Ing.Jozef Janečko
Krčméryho 6/17,Spišská Nová Ves
10757937  práce PC technika  185,88 
bez DPH
Zmluva o diele 002/2001    10.06.2013  17.06.2013  18.6.2013 
FA268130159   Ing.Jozef Janečko
Krčméryho 6/17,Spišská Nová Ves
10757937  služby PC technika  278,82 
bez DPH
Zmluva o diele 002/2001    06.05.2013  09.05.2013  24.5.2013 
FA268130200   Ing.Štefan Staroň
Trieda 1.mája,Spišská Nová Ves
10763155  elektro práce  980.- 
vrátane DPH
Zmluva o odbornej prehliadke     03.06.2013  06.06.2013  17.6.2013 
FA268130329   Bart-Peter Bartoš
Zimná 53,Spišská Nová Ves
10766162  detský kočiar  149.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  183/2013  16.09.2013  23.09.2013  28.9.2013 
FA268130323   Bart-Peter Bartoš
Zimná 53,Spišská Nová Ves
10766162  autosedačka  43.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  176/2013  11.09.2013  16.09.2013  28.9.2013 
FA268130113   Bart-Peter Bartoš
Zimná 53,Spišská Nová Ves
10766162  detský kočiar  149.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  62/2013  28.03.2013  04.04.2013  17.4.2013 
FA268130219   Diagnostické centrum
Jančeka 32,Ružomberok
00111562  stravné za dieťa  32,61 
bez DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytu    13.06.2013  20.06.2013  16.7.2013 
FA268130211   Diagnostické centrum
Jančeka 32,Ružomberok
00111562  diagnostický pobyt dieťaťa  47,19 
bez DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytu    07.06.2013  17.06.2013  18.6.2013 
FA268130187   Ing.Igor Škrobánek O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54,Teplička nád Váhom
14255791  úradné meranie PHM  605,52 
vrátane DPH
  108/2013  22.05.2013  30.05.2013  5.6.2013 
FA268130367   Reedukačné centrum
Čerenčany,Rimavská Sobota
00163333  stravné za dieťa  79,80 
bez DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytu    09.10.2013  14.10.2013  5.11.2013 
FA268130326   Reedukačné centrum
Čerenčany,Rimavská Sobota
00163333  strava dieťaťa  31,92 
bez DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytu    12.09.2013  17.09.2013  28.9.2013 
FA268130282   Reedukačné centrum
Čerenčany,Ružomberok
00163333  poplatok za stravu  37,24 
bez DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytu    06.08.2013  14.08.2013  14.8.2013 
FA268130247   Reedukačné centrum
Čerenčany,Ružomberok
00163333  stravné za dieťa  47,88 
bez DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytu    10.07.2013  17.07.2013  18.7.2013 
FA268130190   Pedro-družstvo
Ferka Urbánka 29,Spišská Nová Ves
17075831  čistiaci materiál  357,78 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  110/2013  28.05.2013  04.06.2013  17.6.2013 
FA268130087   Pedro-družstvo
Ferka Urbánka 29,Spišská Nová Ves
17075831  čistiaci materiál  390,55 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  46/2013  07.03.2013  15.03.2013  18.3.2013 
FA268130014   Pedro-družstvo
Ferka Urbánka 29,Spišská Nová Ves
17075831  čistiaci materiál  341,59 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  7/2013  10.01.2013  15.01.2013  26.1.2013 
FA268130152   Marcela Dunčková
Šafárikovo nám.6 C,Spišská Nová Ves
17193346  oprava autom.pračky  87,50 
vrátane DPH
  84/2013  30.04.2013  07.05.2013  24.5.2013 
FA268130150   Dominik Alexander
Rudná 85,Rožňava
17262895  nastavenie kuchynských váh  74.- 
vrátane DPH
  82/2013  25.04.2013  02.05.2013  24.5.2013 
FA268130453   PROBUGAS a.s.
Miletičova 23,Bratislava
17321981  plyn  5023,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    17.12.2013  20.12.2013  27.1.2014 
FA268130383   PROBUGAS a.s.
Miletičova 23,Bratislava
17321981  plyn  4.896.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    25.10.2013  29.10.2013  5.11.2013 
FA268130280   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
17321981  plyn  4488.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    05.08.2013  08.08.2013  13.8.2013 
FA268130131   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
17321981  plyn  4.920.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    12.04.2013  16.04.2013  18.4.2013 
FA268130125   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
17321981  odborná prehliadka  237.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu  71/2013  09.04.2013  11.04.2013  18.4.2013 
FA268130092   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
17321981  plyn  4.920.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    12.03.2013  15.03.2013  18.3.2013 
FA268130036   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
17321981  plyn  4920.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    30.01.2013  04.02.2013  27.2.2013 
FA268130452   Auto-Impex spol.s.r.o.
Vlčie Hrdlo 68,Bratislava
17329477  oprava os.vozidla  61,92 
vrátane DPH
  267/2013  12.12.2013  17.12.2013  17.12.2013 
FA268130433   Auto-Impex spol.s.r.o.
Vlčie Hrdlo 68,Bratislava
17329477  oprava vozidla  295,55 
vrátane DPH
  254/2013  03.12.2013  15.12.2013  16.12.2013 
FA268130408   Auto-Impex spol.s.r.o.
Vlčie Hrdlo 68,Bratislava
17329477  oprava osob.vozidla  127,03 
vrátane DPH
  238/2013  18.11.2013  25.11.2013  6.12.2013 
FA268130201   Detská ozdravovňa Železnô
Partizánska Ľupča
17336180  ozdravný pobyt pre deti DeD  140.- 
vrátane DPH
  113/2013  03.06.2013  06.06.2013  17.6.2013 
FA268130448   Štefan Šmelko
Jarková 342,Dobšiná
30284597  revízia hasiacich prístrojov  150,96 
vrátane DPH
Zmluva o diele  262/2013  12.12.2013  16.12.2013  17.12.2013 
FA268130388   Pneuservis Berecz Tibor
Brzotín
30284660  zimné pneumatiky  388.- 
vrátane DPH
  223/2013  04.11.2013  06.11.2013  19.11.2013 
FA268130432   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  84,36 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  253/2013  03.12.2013  06.12.2013  16.12.2013 
FA268130430   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  školské zošity  3.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  252/2013  03.12.2013  06.12.2013  16.12.2013 
FA268130394   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  13,51 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  230/2013  05.11.2013  13.11.2013  19.11.2013 
FA268130390   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  76,09 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  231/2013  05.11.2013  13.11.2013  19.11.2013 
FA268130361   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  68,29 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  210/2013  04.10.2013  14.10.2013  5.11.2013 
FA268130356   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  106,14 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  207/2013  03.10.2013  08.10.2013  12.10.2013 
FA268130315   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  24,02 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  179/2013  03.09.2013  09.09.2013  12.9.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť