Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (DeD Štós, Štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA273130167   Karin Tóthová
Jarná 11 Medzev		 37641921  nákup potravín (ovocie a zelenina) pre RD1  114,98 
vrátane DPH		   č. 150/13  04.04.2013  15.04.2013  9.5.2013 
FA273130163   Karin Tóthová
Jarná 11 Medzev		 37641921  nákup potravín (ovocie, zelenina) pre RD2  73,73 
vrátane DPH		   č. 151/13  04.04.2013  15.04.2013  9.5.2013 
FA273130118   Karin Tóthová
Jarná 11		 37641921  Nákup potravín (ovocie a zelenina)   92,87 
vrátane DPH		   č. 74/13  07.03.2013  20.03.2013  28.3.2013 
FA273130108   Karin Tóthová
Jarná 11		 37641921  Nákup potravín (ovocie a zelenina) pre RD2  113,85 
vrátane DPH		   č. 75/13  05.03.2013  20.03.2013  28.3.2013 
FA273130059   Karin Tóthová
Jarná 11 Medzev		 37641921  nákup potravín pre RD 1 (ovocie a zelenina)  91,01 
vrátane DPH		   č.50/13  05.02.2013  15.02.2013  28.2.2013 
FA273130050   Karin Tóthová
Jarná 11 Medzev		 37641921  nákup potravín (ovocie a zelenina) pre RD 2  121,69 
vrátane DPH		   č.49/13  04.02.2013  15.02.2013  28.2.2013 
FA273130295   Anton Moric
Záhradná 423/28, Družstevná pri Hornáde		 37642880  Prepravné služby na trase: Košice-Štós-Ochtinská jaskyňa - Betliar a späť  58,00 
vrátane DPH		   201/2013  17.06.2013  24.06.2013  15.8.2013 
FA273130408   Emil Kozel
Idanská 4, 040 11 Košice-Západ		 37734288  Školenie odbornej spôsobilosti vodičov  14,40 
vrátane DPH		     08.11.2013  18.11.2013  12.3.2014 
FA273130243   Emil Kozel, Autoškola
Idanská 4, Košice		 37734288  preškolenie zamestnancov  86,40 
vrátane DPH		   č. 123/13  07.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130357   Anna Ondavská
Fučíkova 967/27, Bardejov		 40299473  Športový kočík Runner 1 ks  125,00 € 
vrátane DPH		   obj. č. 296  10.9.2013  11.09.2013  6.11.2013 
FA273130241   Rozličný tovar
Štós č. 165		 404436311  nákup potravín (pochutiny a ostatné)  124,34 
vrátane DPH		   č. 203/13  06.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130173   Rozličný tovar
Štós 165		 404436311  nákup potravín (pochutiny a ostatné)  80,05 
vrátane DPH		   č. 153/13  08.04.2013  15.04.2013  9.5.2013 
FA273130110   Rozličný tovar - Flachbartová
Štós 165		 404436311  Nákup potravín  48,74 
vrátane DPH		   č. 106/13  06.03.2013  20.03.2013  28.3.2013 
FA273130045   Rozličný tovar
Štós 165		 404436311  nákup potravín (pochutiny a ostatné)  41,17 
vrátane DPH		 02/2012    31.01.2013  06.02.2013  28.2.2013 
FA273130056   Ján Kočiš
Nemcovej 18, Košice		 41031679  oprava a výmena sifónu v RD 2  150,00 
bez DPH		   č.22/13  05.02.2013  15.02.2013  28.2.2013 
FA273130055   Ján Kočiš
Nemcovej 18, Košice		 41031679  oprava sprchovacích kútov  700,00 
bez DPH		   č.21/13  05.02.2013  15.02.2013  28.2.2013 
FA273130305   Mgr. Jana Margová
Gregorovce 181		 41345614  Služby - vzdelávací seminár konaný dňa 18.6.2013  64 
bez DPH		   244/2013  02.07.2013  15.07.2013  20.8.2013 
FA273130484   QUYEN LE THI Prev. Jasov
Hemerkova 16/1320, 040 23 Košice		 41425391  Nákup tovaru - oblečenie  133,50 
vrátane DPH		       31.12.2013  14.3.2014 
FA273130271   QUYEN LE THI
Hemerkova 1320/16, Košice		 41425391  nákup ošatenia pre deti v RD3  315,25 
bez DPH		   č. 198/13  21.05.2013  19.06.2013  30.7.2013 
FA273130147   Mgr.art.Alexander Pallesitz
Záhradná 43 Spišské Vlachy		 41686977  divadelné predstavenie pre deti  5,00 
bez DPH		   č. 131/13  22.03.2013  15.04.2013  9.5.2013 
FA273130240   Anita Stellerova - IREMA
Aljašska 8, Medzev		 41876318  nákup učebných pomôcok pre RD1  13,03 
vrátane DPH		   č. 189/13  03.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130231   Anita Stellerova - IREMA
Aljašska 8, Medzev		 41876318  nákup hygienických potrieb pre RD2  67,96 
vrátane DPH		   č. 181/13  03.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130202   Anita Stellerova - IREMA
Aljašska 8, Medzev		 41876318  nákup čistiacich a dezinf. a hyg. potrieb pre RD1  111,66 
vrátane DPH		   č. 152/13  16.04.2013  26.04.2013  8.5.2013 
FA273130201   Anita Stellerova - IREMA
Aljašska 8, Medzev		 41876318  nákup čistiacich a hygienických potrieb pre RD2  37,91 
vrátane DPH		   č. 139/13  16.04.2013  26.04.2013  8.5.2013 
FA273130116   Anita Stellerova-Irema
Aljasska 8, Medzev		 41876318  Nákup čistiacich   50,92 
vrátane DPH		   č. 87/13  07.03.2013  20.03.2013  28.3.2013 
FA273130078   Anita Stellerova-Irema
Aljasska 8 Medzev		 41876318  Učebné pomôcky pre RD1  9,12 
vrátane DPH		   č. 68/13  19.02.2013  04.03.2013  28.3.2013 
FA273130077   Anita Stellerova-Irema
Aljasska 8 Medzev		 41876318  Čistiace prostriedky pre RD1  90,36 
vrátane DPH		   č. 67/13  19.02.2013  04.03.2013  28.3.2013 
FA273130073   Anita Stellerová-IREMA
Aljasska 8, Medzev		 41876318  nákup čistiacich prostriedkov pre RD 2  29,20 
vrátane DPH		   č.43/13  19.02.2013  22.02.2013  28.2.2013 
FA273130462   Evanj.spojená škola inernátna
Červenica 114, 082 07 Tuhrina		 42227372  Faktúra za internátne a stravné  49,40 
vrátane DPH		     19.12.2013  27.12.2013  14.3.2014 
FA273130461   Evanj.spojená škola inernátna
Červenica 114, 082 07 Tuhrina		 42227372  Faktúra za inernátne a stravné  65,00 
vrátane DPH		     19.12.2013  27.12.2013  14.3.2014 
FA273130398   Evanj.spojená škola inernátna
Červenica 114, 082 07 Tuhrina		 42227372  Príspevok na čiastočnú úhradu  67,60 
vrátane DPH		     23.10.2013  06.11.2013  12.3.2014 
FA273130473   LINH NGUYEN VAN
Štóska 187, 040 23 Medzev		 43350275  Nákup tovaru - plachty  47,20 
vrátane DPH		     27.12.2013  30.12.2013  14.3.2014 
FA273130224   Linh Nguen Van
Dénešova 61, Košice		 43350275  nákup ošatenia pre deti  115,90 
bez DPH		   č. 113/13  02.05.2013  14.05.2013  29.7.2013 
FA273130141   LINH NGUYEN VAN
Dénešova 61, Košice		 43350275  nákup šatstva pre deti  27,90 
bez DPH		   č. 127/13  20.03.2013  15.04.2013  9.5.2013 
FA273130137   LINH NGUYEN VAN
Dénešova 61, Košice		 43350275  nákup šatstva pre deti  24,10 
bez DPH		   č. 118/13  20.03.2013  15.04.2013  9.5.2013 
FA273130136   LINH NGUYEN VAN
Dénešova 61, Košice		 43350275  nákup šatstva pre deti   51,70 
bez DPH		   č. 71/13  20.03.2013  15.04.2013  9.5.2013 
FA273130190   Linh Nguen Van
Dénešova 61, Košice		 43350275  nákup obuvi pre deti RD2  19,70 
bez DPH		   č. 133/13  12.04.2013  26.04.2013  8.5.2013 
FA273130189   Linh Nguen Van
Dénešova 61, Košice		 43350275  nákup šatstva pre deti v RD1  66,70 
bez DPH		   č. 141/13  12.04.2013  26.04.2013  8.5.2013 
FA273130172   Linh Nguen Van
Dénešova 61, Košice		 43350275  nákup šatstva pre deti  29,00 
bez DPH		   č. 159/13  08.04.2013  12.04.2013  7.5.2013 
FA273130135   Linh Nguyen Van
Dénešova 61, Košice		 43350275  Nákup oblečenia  120,90 
bez DPH		   č. 17/13  08.03.2013  23.03.2013  28.3.2013 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť