Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA273130448 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne - kupóny | 651,00 vrátane DPH |
19.12.2013 | 30.12.2013 | 14.3.2014 | ||
FA273130423 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne - kupóny | 798,00 vrátane DPH |
15.11.2013 | 26.11.2013 | 12.3.2014 | ||
FA273130417 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne - kupóny | 1 443,00 vrátane DPH |
13.11.2013 | 18.11.2013 | 12.3.2014 | ||
FA273130156 | Ladislav Greš Jakubovany 160, Sabinov |
43772854 | stavebné práce | 500,00 bez DPH |
č. 143/13 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130155 | Ladislav Greš Jakubovany 160, Sabinov |
43772854 | nákup stavebného materiálu | 1486,00 bez DPH |
č. 138/13 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130143 | Ladislav Greš Jakubovany 160, Sabinov |
43772854 | materiál na maliarske práce | 350,00 bez DPH |
č. 130/13 | 21.03.2013 | 25.03.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130142 | Ladislav Greš Jakubovany 160, Sabinov |
43772854 | maliarske práce | 1357,00 bez DPH |
č. 128/13 | 21.03.2013 | 25.03.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130171 | Ladislav Greš Jakubovany 160, Sabinov |
43772854 | drobné stavebné práce | 45,00 bez DPH |
č. 137/13 | 02.04.2013 | 12.04.2013 | 7.5.2013 | |
FA273130220 | LABAŠ, s.r.o. Textilná 1, Košice |
36183181 | nákup potravín (mliečne výrobky) | 126,59 vrátane DPH |
č. 175/13 | 26.04.2013 | 14.05.2013 | 29.7.2013 | |
FA273130219 | LABAŠ, s.r.o. Textilná 1, Košice |
36183181 | nákup potravín (pochutiny a ostatné) | 102,88 vrátane DPH |
č. 174/13 | 26.04.2013 | 14.05.2013 | 29.7.2013 | |
FA273130153 | LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice |
36183181 | nákup potravín (mlieko a mliečne výrobky) | 71,20 vrátane DPH |
č. 135/13 | 25.03.2013 | 15.04.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130152 | LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice |
36183181 | nákup potravín (pochutina a ostatné) | 89,35 vrátane DPH |
č. 134/13 | 25.03.2013 | 15.04.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130123 | LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice |
36183181 | Nákup potravín (mlieko a mliečne výrobky) | 120,86 vrátane DPH |
č. 107/13 | 11.03.2013 | 20.03.2013 | 28.3.2013 | |
FA273130115 | LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice |
36183181 | Nákup potravín | 177,42 vrátane DPH |
č. 108/13 | 07.03.2013 | 20.03.2013 | 28.3.2013 | |
FA273130081 | LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice |
36183181 | Potraviny (pochutiny a ostatné) | 150,36 vrátane DPH |
č. 64/13 | 21.02.2013 | 04.03.2013 | 28.3.2013 | |
FA273130080 | LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice |
36183181 | nákup potravín (mlieko a mliečne výrobky) | 113,98 vrátane DPH |
č. 63/13 | 21.02.2013 | 04.03.2013 | 28.3.2013 | |
FA273130044 | LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice |
36183181 | nákup potravín (mlieko a mliečne výrobky) | 148,61 vrátane DPH |
04/2012 | 31.01.2013 | 06.02.2013 | 28.2.2013 | |
FA273130043 | LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice |
36183181 | nákup potravín (pochutiny a ostatné) | 81,08 vrátane DPH |
04/2012 | 31.01.2013 | 06.02.2013 | 28.2.2013 | |
FA273130038 | LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice |
36183181 | nákup potravín pre RD 2 (mliečne výrobky) | 76,91 vrátane DPH |
04/2012 | 28.01.2013 | 06.02.2013 | 28.2.2013 | |
FA273130037 | LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice |
36183181 | nákup potravín pre RD 2 | 116,92 vrátane DPH |
04/2012 | 28.01.2013 | 06.02.2013 | 28.2.2013 | |
FA273130027 | LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice |
36183181 | nákup potravín (mliečne výrobky) pre RD 1 | 116,21 vrátane DPH |
04/2012 | 22.01.2013 | 25.01.2013 | 14.2.2013 | |
FA273130026 | LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice |
36183181 | nákup potravín (pochutina a ostatné) pre RD 1 | 249,35 vrátane DPH |
04/2012 | 22.01.2013 | 25.01.2013 | 14.2.2013 | |
FA273130025 | LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice |
36183181 | nákup potravín (mliečne výrobky) | 94,60 vrátane DPH |
04/2012 | 21.01.2013 | 25.01.2013 | 14.2.2013 | |
FA273130024 | LABAŠ s.r.o. Textilná 1, Košice |
36183181 | nákup potravín (pochutina a ostatné | 116,26 vrátane DPH |
04/2012 | 21.01.2013 | 25.01.2013 | 14.2.2013 | |
FA273130471 | Kika Nábytok Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 34, 040 11 Košice |
35883103 | Nákup bytových doplnkov | 449,84 vrátane DPH |
30.12.2013 | 14.3.2014 | |||
FA273130244 | Katarína Nagyová - VARIANT Jasov 260 |
32702116 | nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre RD3 | 226,42 bez DPH |
č. 190/13 | 07.05.2013 | 14.05.2013 | 29.7.2013 | |
FA273130200 | Katarína Nagyová - VARIANT Jasov 260 |
32702116 | nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre RD3 | 244,15 vrátane DPH |
č. 90/13 | 16.04.2013 | 26.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130199 | Katarína Nagyová - VARIANT Jasov 260 |
32702116 | dovybavenie kuchyne pre RD3 | 141,39 vrátane DPH |
č. 120/13 | 16.04.2013 | 26.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130198 | Katarína Nagyová - VARIANT Jasov 260 |
32702116 | nákup kancelárskych potrieb pre RD3 | 25,47 vrátane DPH |
č. 100/13 | 16.04.2013 | 26.04.2013 | 8.5.2013 | |
FA273130029 | Karol Ujco - UK Elektronik Paňovce 200 |
32704151 | vyhotovenie vyraďovacích protokolov | 14,40 vrátane DPH |
č.7/13 | 23.01.2013 | 25.01.2013 | 14.2.2013 | |
FA273130067 | Karol Faith Rudník 76, Jasov |
32696477 | nahrávanie a spracovanie DVD záznamu dieťaťa | 120,00 bez DPH |
č.39/13 | 12.02.2013 | 15.02.2013 | 28.2.2013 | |
FA273130238 | Karin Tóthová Jarná 11, Medzev |
37641921 | nákup potravín pre RD1 (ovocie a zelenina) | 104,74 vrátane DPH |
č. 187/13 | 06.05.2013 | 14.05.2013 | 29.7.2013 | |
FA273130232 | Karin Tóthová Jarná 11, Medzev |
37641921 | nákup potravín pre RD2 (ovocie a zelenina) | 105,72 vrátane DPH |
č. 182/13 | 06.05.2013 | 14.05.2013 | 29.7.2013 | |
FA273130167 | Karin Tóthová Jarná 11 Medzev |
37641921 | nákup potravín (ovocie a zelenina) pre RD1 | 114,98 vrátane DPH |
č. 150/13 | 04.04.2013 | 15.04.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130163 | Karin Tóthová Jarná 11 Medzev |
37641921 | nákup potravín (ovocie, zelenina) pre RD2 | 73,73 vrátane DPH |
č. 151/13 | 04.04.2013 | 15.04.2013 | 9.5.2013 | |
FA273130118 | Karin Tóthová Jarná 11 |
37641921 | Nákup potravín (ovocie a zelenina) | 92,87 vrátane DPH |
č. 74/13 | 07.03.2013 | 20.03.2013 | 28.3.2013 | |
FA273130108 | Karin Tóthová Jarná 11 |
37641921 | Nákup potravín (ovocie a zelenina) pre RD2 | 113,85 vrátane DPH |
č. 75/13 | 05.03.2013 | 20.03.2013 | 28.3.2013 | |
FA273130059 | Karin Tóthová Jarná 11 Medzev |
37641921 | nákup potravín pre RD 1 (ovocie a zelenina) | 91,01 vrátane DPH |
č.50/13 | 05.02.2013 | 15.02.2013 | 28.2.2013 | |
FA273130050 | Karin Tóthová Jarná 11 Medzev |
37641921 | nákup potravín (ovocie a zelenina) pre RD 2 | 121,69 vrátane DPH |
č.49/13 | 04.02.2013 | 15.02.2013 | 28.2.2013 | |
FA273130326 | KAREX-Körössy Karol 044 04 Trnianska Nová Ves |
10705945 | Výmena CS link karty za link karty 2 ks | 68,00 € vrátane DPH |
Obj. č. 272 | 1.8.2013 | 09.08.2013 | 4.11.2013 |