![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268140418 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 538,27 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 31.10.2014 | 10.11.2014 | 16.11.2014 | |
FA268140371 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 537,66 vrátane DPH |
Zmluva SN-56100-02 | 30.09.2014 | 09.10.2014 | 21.10.2014 | |
FA268140219 | Adriana Kuľbaková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 529,67 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 116/2014 | 30.05.2014 | 07.06.2014 | 24.6.2014 |
FA268140427 | AUTOSTOP RV s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla | 519,84 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 259/2014 | 05.11.2014 | 10.11.2014 | 16.11.2014 |
FA268140270 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Piaristicka 16,Trenčín |
HP za osobné vozidlá | 519,17 bez DPH |
PZ 051-3042047 | 21.07.2014 | 22.07.2014 | 15.8.2014 | ||
FA268140318 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 509,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 195/2014 | 20.08.2014 | 27.08.2014 | 14.9.2014 |
FA268140008 | Adriana Kuľbaková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 508,255 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 277/2013 | 03.01.2014 | 14.01.2014 | 5.2.2014 |
FA268140376 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 492,17 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 03.10.2014 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | |
FA268140287 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 492,17 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 04.08.2014 | 07.08.2014 | 15.8.2014 | |
FA268140252 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 492,17 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 03.07.2014 | 10.07.2014 | 15.8.2014 | |
FA268140121 | Adriana Kuľbaková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 488,80 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 70/2014 | 31.03.2014 | 11.04.2014 | 5.5.2014 |
FA268140230 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 481,89 vrátane DPH |
Zmluva SN 56100-02 | 18.06.2014 | 24.06.2014 | 9.7.2014 | |
FA268140449 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 479,31 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 20.11.2014 | 24.11.2014 | 15.12.2014 | |
FA268140325 | Adriana Kuľbaková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 463,03 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 200/2014 | 31.08.2014 | 07.09.2014 | 6.10.2014 |
FA268140038 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 454,16 vrátane DPH |
Zmluva SN 56100-02 | 22.01.2014 | 27.01.2014 | 6.2.2014 | |
FA268140192 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 449,76 vrátane DPH |
Zmluva SN 56100-02 | 21.05.2014 | 28.05.2014 | 4.6.2014 | |
FA268140087 | Adriana Kuľbaková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 449,70 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 39/2014 | 28.02.2014 | 11.03.2014 | 6.4.2014 |
FA268140456 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 441,64 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 28.11.2014 | 05.12.2014 | 29.12.2014 | |
FA268140142 | PEDRO PLUS s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová |
47039817 | čistiaci materiál | 439,76 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 78/2014 | 11.04.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 |
FA268140285 | Adriana Kuľbaková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 438,89 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 167/2014 | 31.07.2014 | 04.08.2014 | 15.8.2014 |
FA268140021 | AUTOSTOP RV s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla | 434,52 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 1/2014 | 09.01.2014 | 14.01.2014 | 5.2.2014 |
FA268140495 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 432,71 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA268140269 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 431,01 vrátane DPH |
Zmluva SN-56100-02 | 21.07.2014 | 21.07.2014 | 15.8.2014 | |
FA268140049 | Adriana Kuľbaková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 423,82 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 19/2014 | 31.01.2014 | 05.02.2014 | 17.2.2014 |
FA268140286 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 417,72 vrátane DPH |
Zmluva SN-56100-02 | 31.07.2014 | 06.08.2014 | 15.8.2014 | |
FA268140028 | Auto-Impex spol.s.r.o. Vlčie Hrdlo 68,Bratislava |
17329477 | oprava osobného vozidla | 413,64 vrátane DPH |
285/2013 | 17.01.2014 | 21.01.2014 | 5.2.2014 | |
FA268140255 | Adriana Kuľbaková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 411,17 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 141/2014 | 30.06.2014 | 07.07.2014 | 15.8.2014 |
FA268140350 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 409,39 vrátane DPH |
Zmluva SN-56100-02 | 18.09.2014 | 22.09.2014 | 7.10.2014 | |
FA268140055 | Katarína spol.s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | mliečna výživa | 396,98 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 17/2014 | 31.01.2014 | 12.02.2014 | 17.2.2014 |
FA268140461 | AUTOSTOP RV s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla | 395,72 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 276/2014 | 01.12.2014 | 03.12.2014 | 29.12.2014 |
FA268140194 | Sakmary Ladislav I.Krasku 11,Spišská Nová Ves |
17190444 | krovinorez | 395.- vrátane DPH |
109/2014 | 21.05.2014 | 28.05.2014 | 4.6.2014 | |
FA268140074 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 393,68 vrátane DPH |
Zmluva SN 56100-02 | 28.02.2014 | 05.03.2014 | 5.4.2014 | |
FA268140423 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 392,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 256/2014 | 05.11.2014 | 10.11.2014 | 16.11.2014 |
FA268140317 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 392,27 vrátane DPH |
Zmluva SN-56100-02 | 19.08.2014 | 27.08.2014 | 14.9.2014 | |
FA268140445 | Lekáreň Na rohu s.r.o. SNP 549,Dobšiná |
46171517 | mliečna výživa | 387,68 vrátane DPH |
269/2014 | 19.11.2014 | 24.11.2014 | 15.12.2014 | |
FA268140359 | VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474738 | mäso | 387,27 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 219/2014 | 29.09.2014 | 03.10.2014 | 10.10.2014 |
FA268140088 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 386,19 vrátane DPH |
Zmluva SN 56100-02 | 28.02.2014 | 11.03.2014 | 6.4.2014 | |
FA268140370 | Adriana Kuľbaková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 382,83 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 228/2014 | 30.09.2014 | 09.10.2014 | 21.10.2014 |
FA268140469 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 380.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 02.12.2014 | 05.12.2014 | 29.12.2014 | |
FA268140441 | Pracovné odevy-Mária Repaská Odborárov 570,Spišská Nová Ves |
30666171 | pracovný odev a obuv | 380,36 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 268/2014 | 13.11.2014 | 18.11.2014 | 15.12.2014 |