Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (DeD Mlynky, Biele Vody)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA268140163 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 18,29 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení 90059351 | 30.04.2014 | 06.05.2014 | 24.5.2014 | |
| FA268140162 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 24,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 30.04.2014 | 06.05.2014 | 24.5.2014 | |
| FA268140161 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 11,65 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení | 30.04.2014 | 06.05.2014 | 24.5.2014 | |
| FA268140160 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 300,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 92/2014 | 30.04.2014 | 06.05.2014 | 24.5.2014 |
| FA268140159 | Katarína spol.s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | mliečna výživa | 202,08 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 74/2014 | 29.04.2014 | 06.05.2014 | 24.5.2014 |
| FA268140158 | OK PFAFF s.r.o. Ing.Kožucha 8,Spišská Nová Ves |
36173371 | oprava šijacieho stroja | 42.- vrátane DPH |
90/2014 | 25.04.2014 | 06.05.2014 | 5.5.2014 | |
| FA268140180 | VSE a.s. Mlynská 31,Košice |
36211222 | elektrina | 715.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 12.05.2014 | 14.05.2014 | 24.5.2014 | |
| FA268140179 | Free-zona s.r.o. Nám.Baníkov 35,Rožňava |
44356358 | internetové služby | 19,74 vrátane DPH |
Zmluva o internetovom pripojení | 12.05.2014 | 14.05.2014 | 24.5.2014 | |
| FA268140178 | Jozef Király-CHARON Nám.sv.Egídia 2946/63,Poprad |
37114816 | pohrebné služby | 135.- bez DPH |
97/2014 | 07.05.2014 | 14.05.2014 | 24.5.2014 | |
| FA268140177 | LUJAN Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 260,48 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 101/2014 | 07.05.2014 | 14.05.2014 | 24.5.2014 |
| FA268140176 | Messer Tatragas spol.s.r.o. Chalupkova 9,Bratislava |
00685852 | prenájom oceľovej fľaše | 35,28 vrátane DPH |
98/2014 | 07.05.2014 | 14.05.2014 | 24.5.2014 | |
| FA268140175 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 375,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 99/2014 | 07.05.2014 | 14.05.2014 | 24.5.2014 |
| FA268140174 | FURA s.r.o. SNP 77,Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunalného odpadu | 32,79 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 07.05.2014 | 14.05.2014 | 24.5.2014 | |
| FA268140173 | GEKOS Juraj Rochfaluši Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 80.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva 04/2010 | 07.05.2014 | 14.05.2014 | 24.5.2014 | |
| FA268140172 | Dipos Ing.Ľubomír Gallo Budovateľska 1162,Dobšiná |
30284988 | školské potreby | 4,86 vrátane DPH |
Zmluva o obchodných podmienkach | 96/2014 | 06.05.2014 | 14.05.2014 | 24.5.2014 |
| FA268140171 | Dipos Ing.Ľubomír Gallo Budovateľska 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 14,92 vrátane DPH |
Zmluva o obchodných podmienkach | 95/2014 | 06.05.2014 | 14.05.2014 | 24.5.2014 |
| FA268140170 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | poplatok za telefón | 93,61 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení | 06.05.2014 | 14.05.2014 | 24.5.2014 | |
| FA268140169 | Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova 2,Bratislava |
31385770 | psychodiagnostické testy | 43,45 vrátane DPH |
93/2014 | 05.05.2014 | 14.05.2014 | 24.5.2014 | |
| FA268140168 | Evanjelická spojená škola internátna Červenica 114,Tuhrina |
42227372 | stravné a internátne | 132.- bez DPH |
Dohoda o platení príspevku | 05.05.2014 | 14.05.2014 | 24.5.2014 | |
| FA268140167 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 559,45 vrátane DPH |
Zmluva SN 56100-02 | 30.04.2014 | 14.05.2014 | 24.5.2014 | |
| FA268140188 | Katarína spol.s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | mliečna výživa | 247,32 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 100/2014 | 19.05.2014 | 21.05.2014 | 24.5.2014 |
| FA268140187 | AUTOSTOP RV s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla | 49,88 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 105/2014 | 19.05.2014 | 21.05.2014 | 24.5.2014 |
| FA268140186 | AUTOSTOP RV s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | odťahová služba | 91,03 € vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 106/2014 | 19.05.2014 | 21.05.2014 | 24.5.2014 |
| FA268140185 | VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474738 | mäso | 286,92 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 94/2014 | 19.05.2014 | 21.05.2014 | 24.5.2014 |
| FA268140184 | Evanjelická spojená škola internátna Červenica 114,Tuhrina |
42227372 | stravné a internátne | 132.- bez DPH |
Dohoda o platení príspevku | 15.05.2014 | 21.05.2014 | 24.5.2014 | |
| FA268140183 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 286,92 bez DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 103/2014 | 14.05.2014 | 21.05.2014 | 24.5.2014 |
| FA268140182 | Slavomír Žemla Odborárov 35,Spišská Nová Ves |
41321421 | vysávač | 122,50 vrátane DPH |
102/2014 | 13.05.2014 | 21.05.2014 | 24.5.2014 | |
| FA268140181 | Pneuservis Berecz Tibor Brzotín |
30284660 | pneumatiky | 40.- vrátane DPH |
80/2014 | 12.05.2014 | 21.05.2014 | 24.5.2014 | |
| FA268140191 | Katarína spol.s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky | 149,38 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 104/2014 | 21.05.2014 | 26.05.2014 | 4.6.2014 |
| FA268140198 | PROBUGAS a.s. Miletičova 23,Bratislava |
17321981 | dodávka plynu | 4920.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 23.05.2014 | 28.05.2014 | 4.6.2014 | |
| FA268140197 | Detské centrum Ružomberok K.Sidora 134,Ružomberok |
30226112 | letný tábor pre deti | 242.- bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 108/2014 | 21.05.2014 | 28.05.2014 | 4.6.2014 |
| FA268140196 | LUJAN Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 275,54 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 111/2014 | 21.05.2014 | 28.05.2014 | 4.6.2014 |
| FA268140195 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 271,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 110/2014 | 21.05.2014 | 28.05.2014 | 4.6.2014 |
| FA268140194 | Sakmary Ladislav I.Krasku 11,Spišská Nová Ves |
17190444 | krovinorez | 395.- vrátane DPH |
109/2014 | 21.05.2014 | 28.05.2014 | 4.6.2014 | |
| FA268140193 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonera | 78,40 vrátane DPH |
107/2014 | 21.05.2014 | 28.05.2014 | 4.6.2014 | |
| FA268140192 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 449,76 vrátane DPH |
Zmluva SN 56100-02 | 21.05.2014 | 28.05.2014 | 4.6.2014 | |
| FA268140190 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | poistenie budov | 349,80 bez DPH |
Poistná zmluva č.511000703 | 19.05.2014 | 28.05.2014 | 4.6.2014 | |
| FA268140189 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | poistenie hnuteľných vecí | 248,74 bez DPH |
Poistná zmluva č.511000701 | 19.05.2014 | 28.05.2014 | 4.6.2014 | |
| FA268140208 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 606,16 vrátane DPH |
Zmluva SN 56100-02 | 30.05.2014 | 31.05.2014 | 24.6.2014 | |
| FA268140207 | VSE a.s. Mlynská 31,Košice |
36211222 | elektrina | 715.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 30.05.2014 | 04.06.2014 | 24.6.2014 |