Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (DeD Mlynky, Biele Vody)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA268140206 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | polatok za mob.telefón | 13,66 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení | 29.05.2014 | 04.06.2014 | 24.6.2014 | |
| FA268140205 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 31,33 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení | 29.05.2014 | 04.06.2014 | 24.6.2014 | |
| FA268140204 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 21,71 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení | 29.05.2014 | 04.06.2014 | 24.6.2014 | |
| FA268140203 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 31,02 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení | 29.05.2014 | 04.06.2014 | 24.6.2014 | |
| FA268140202 | 5 S s.r.o. Bajkalská 5/B,Bratislava |
36744271 | manažérske zručnosti | 118,80 vrátane DPH |
115/2014 | 28.05.2014 | 04.06.2014 | 24.6.2014 | |
| FA268140201 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 350,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 114/2014 | 28.05.2014 | 04.06.2014 | 24.6.2014 |
| FA268140200 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 33.- vrátane DPH |
113/2014 | 27.05.2014 | 04.06.2014 | 24.6.2014 | |
| FA268140199 | AUTOSTOP RV s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla | 291,92 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 112/2014 | 27.05.2014 | 04.06.2014 | 24.6.2014 |
| FA268140219 | Adriana Kuľbaková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 529,67 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 116/2014 | 30.05.2014 | 07.06.2014 | 24.6.2014 |
| FA268140218 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | poplatok za telefón | 99,34 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení | 06.06.2014 | 10.06.2014 | 24.6.2014 | |
| FA268140217 | KOSMOS s.r.o. Budovateľská 507,Hranovnica |
36467995 | mrazené kurčatá | 167,52 vrátane DPH |
Zmluva o obchodných podmienkach | 124/2014 | 06.06.2014 | 10.06.2014 | 24.6.2014 |
| FA268140216 | GEKOS Juraj Rochfaluši Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a POZP | 80.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva 04/2010 | 06.06.2014 | 10.06.2014 | 24.6.2014 | |
| FA268140215 | Messer Tatragas spol.s.r.o. Chalupkova 9,Bratislava |
00685852 | nájomné za oceľovú fľašu | 36,46 vrátane DPH |
125/2014 | 06.06.2014 | 10.06.2014 | 24.6.2014 | |
| FA268140214 | Majster centrum s.r.o. Zimná 87/223,Spišská Nová Ves |
36817767 | údržbársky materiál | 18,49 vrátane DPH |
123/2014 | 05.06.2014 | 10.06.2014 | 24.6.2014 | |
| FA268140213 | FURA s.r.o. SNP 77,Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunalného odpadu | 32,79 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 05.06.2014 | 10.06.2014 | 24.6.2014 | |
| FA268140212 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 185,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 121/2014 | 04.06.2014 | 10.06.2014 | 24.6.2014 |
| FA268140211 | LUJAN Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 182,92 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 122/2014 | 04.06.2014 | 10.06.2014 | 24.6.2014 |
| FA268140222 | Lekáreň Na rohu s.r.o. SNP 549,Dobšiná |
46171517 | lieky | 121,97 vrátane DPH |
127/2014 | 11.06.2014 | 15.06.2014 | 24.6.2014 | |
| FA268140228 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | PZP za osobné vozidlo | 129,10 bez DPH |
Poistná zmluva č.8018280614 | 13.06.2014 | 17.06.2014 | 24.6.2014 | |
| FA268140227 | Inštalačný materiál-Peter Majerík Sladkovičova 7,Spišská Nová Ves |
34574131 | inštalačný materiál | 107,02 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 131/2014 | 13.06.2014 | 17.06.2014 | 24.6.2014 |
| FA268140220 | VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474738 | mäso | 357,76 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 119/2014 | 09.06.2014 | 17.06.2014 | 24.6.2014 |
| FA268140226 | PEDRO PLUS s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová |
47039817 | čistiaci materiál | 369,59 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 129/2014 | 11.06.2014 | 18.06.2014 | 24.6.2014 |
| FA268140224 | Free-zona s.r.o. Nám.Baníkov 35,Rožňava |
44356358 | internetové služby | 19,74 vrátane DPH |
Zmluva o internetovom pripojení | 11.06.2014 | 18.06.2014 | 24.6.2014 | |
| FA268140223 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 253,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 128/2014 | 11.06.2014 | 18.06.2014 | 24.6.2014 |
| FA268140221 | 100+1 Drobností Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves |
33060096 | spotrebný materiál | 239,92 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 126/2014 | 10.06.2014 | 18.06.2014 | 24.6.2014 |
| FA268140210 | Dipos Ing.Ľubomír Gallo Budovateľska 1162,Dobšiná |
30284988 | školské potreby | 11,51 vrátane DPH |
Zmluva o obchodných podmienkach | 118/2014 | 02.06.2014 | 18.06.2014 | 24.6.2014 |
| FA268140209 | Dipos Ing.Ľubomír Gallo Budovateľska 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 35,89 vrátane DPH |
Zmluva o obchodných podmienkach | 117/2014 | 02.06.2014 | 18.06.2014 | 24.6.2014 |
| FA268140225 | Detská ozdravovňa Železnô Partizánska Ľupča |
17336180 | ozdravný pobyt pre deti | 180.- bez DPH |
130/2014 | 11.06.2014 | 20.06.2014 | 24.6.2014 | |
| FA268140234 | Pneuservis Berecz Tibor Brzotín |
30284660 | letné pneumatiky | 50.- bez DPH |
135/2014 | 20.06.2014 | 23.06.2014 | 9.7.2014 | |
| FA268140233 | Aitec s.r.o. Slovinska 12,Bratislava |
43829171 | školské potreby | 23,32 vrátane DPH |
136/2014 | 19.06.2014 | 24.06.2014 | 9.7.2014 | |
| FA268140232 | Veolia a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 737,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 18.06.2014 | 24.06.2014 | 9.7.2014 | |
| FA268140231 | LUJAN Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 229,54 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 134/2014 | 18.06.2014 | 24.06.2014 | 9.7.2014 |
| FA268140230 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 481,89 vrátane DPH |
Zmluva SN 56100-02 | 18.06.2014 | 24.06.2014 | 9.7.2014 | |
| FA268140229 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 236,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 133/2014 | 18.06.2014 | 24.06.2014 | 9.7.2014 |
| FA268140240 | Zrkadlenie o.z. Banícka 41,Gelnica |
42327474 | supervízne služby | 105.- bez DPH |
132/2014 | 26.06.2014 | 30.06.2014 | 23.7.2014 | |
| FA268140239 | LUJAN Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 142,31 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 140/2014 | 26.06.2014 | 30.06.2014 | 11.7.2014 |
| FA268140238 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonera | 17,90 vrátane DPH |
138/2014 | 25.06.2014 | 30.06.2014 | 11.7.2014 | |
| FA268140237 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 172,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 139/2014 | 25.06.2014 | 30.06.2014 | 11.7.2014 |
| FA268140236 | Katarína spol.s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | mliečna výživa | 334,98 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 120/2014 | 24.06.2014 | 30.06.2014 | 9.7.2014 |
| FA268140235 | Katarína spol.s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky | 33,55 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 137/2014 | 24.06.2014 | 30.06.2014 | 9.7.2014 |