Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (DeD Mlynky, Biele Vody)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA268140270 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Piaristicka 16,Trenčín |
HP za osobné vozidlá | 519,17 bez DPH |
PZ 051-3042047 | 21.07.2014 | 22.07.2014 | 15.8.2014 | ||
| FA268140269 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 431,01 vrátane DPH |
Zmluva SN-56100-02 | 21.07.2014 | 21.07.2014 | 15.8.2014 | |
| FA268140268 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 366,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 156/2014 | 18.07.2014 | 22.07.2014 | 15.8.2014 |
| FA268140267 | Bart drogéria a priem.tovar Zimná 53,Spišská Nová Ves |
10766162 | autosedačka | 49.- vrátane DPH |
155/2014 | 17.07.2014 | 22.07.2014 | 15.8.2014 | |
| FA268140266 | Bečarik s.r.o. B.Nemcovej 12,Spišská Nová Ves |
36600326 | detské matrace | 130.- vrátane DPH |
152/2014 | 17.07.2014 | 22.07.2014 | 15.8.2014 | |
| FA268140265 | LUJAN Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 173,15 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 154/2014 | 16.07.2014 | 22.07.2014 | 15.8.2014 |
| FA268140264 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 40,40 vrátane DPH |
153/2014 | 14.07.2014 | 22.07.2014 | 15.8.2014 | |
| FA268140263 | LUJAN Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 96,54 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 150/2014 | 09.07.2014 | 11.07.2014 | 15.8.2014 |
| FA268140262 | VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474738 | čerstvé mäso | 313,84 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 147/2014 | 09.07.2014 | 11.07.2014 | 15.8.2014 |
| FA268140261 | Free-zona s.r.o. Nám.baníkov 35,Rožňava |
44356358 | internetové služby | 19,74 vrátane DPH |
Zmluva o internetovom pripojení | 09.07.2014 | 11.07.2014 | 15.8.2014 | |
| FA268140260 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 127,38 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení | 08.07.2014 | 11.07.2014 | 15.8.2014 | |
| FA268140259 | KOSMOS Budovateľska 507,Hranovnica |
36467995 | mrazené kurčatá | 228,17 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 149/2014 | 08.07.2014 | 11.07.2014 | 15.8.2014 |
| FA268140258 | VSE a.s. Mlynska 31,Košice |
36211222 | vyučtovanie za elektrinu | 24,21 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny | 08.07.2014 | 11.07.2014 | 15.8.2014 | |
| FA268140257 | Diagnostické centrum Slovinska 1,Bratislava |
31750338 | poplatok za pobyt chovanca | 46,62 bez DPH |
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa | 08.07.2014 | 11.07.2014 | 15.8.2014 | |
| FA268140256 | Evanjelická spojená škola internátna Červenica 114,Tuhrina |
42227372 | stravné a internátne | 120.- bez DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 07.07.2014 | 11.07.2014 | 15.8.2014 | |
| FA268140254 | FURA s.r.o. SNP 77,Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunalného odpadu | 40,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 04.07.2014 | 09.07.2014 | 15.8.2014 | |
| FA268140253 | Juraj Rochfaluši-GEKOS Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 80.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva 04/2010 | 03.07.2014 | 09.07.2014 | 15.8.2014 | |
| FA268140252 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 492,17 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 03.07.2014 | 10.07.2014 | 15.8.2014 | |
| FA268140251 | Lekáreň Na rohu s.r.o. SNP 549,Dobšiná |
46171517 | lieky | 112,62 vrátane DPH |
148/2014 | 03.07.2014 | 09.07.2014 | 15.8.2014 | |
| FA268140249 | Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,Bratislava |
00685852 | prenájom oceľovej fľaše | 35,28 vrátane DPH |
146/2014 | 03.07.2014 | 07.07.2014 | 23.7.2014 | |
| FA268140248 | LUJAN Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 223,93 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 145/2014 | 02.07.2014 | 07.07.2014 | 23.7.2014 |
| FA268140247 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 223,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 144/2014 | 02.07.2014 | 07.07.2014 | 23.7.2014 |
| FA268140246 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 117,06 vrátane DPH |
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb | 143/2014 | 01.07.2014 | 07.07.2014 | 23.7.2014 |
| FA268140245 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské pomôcky | 38,29 vrátane DPH |
Zmluva o podnienkách dodania kancelárskych potrieb | 142/2014 | 01.07.2014 | 07.07.2014 | 23.7.2014 |
| FA268140255 | Adriana Kuľbaková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 411,17 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 141/2014 | 30.06.2014 | 07.07.2014 | 15.8.2014 |
| FA268140250 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 949,59 vrátane DPH |
Zmluva SN-56100-02 | 30.06.2014 | 09.07.2014 | 15.8.2014 | |
| FA268140244 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 12,62 vrátane DPH |
Dohoda o hromadnom uzavretí doddatkov k zmluve o pripojení | 30.06.2014 | 02.07.2014 | 23.7.2014 | |
| FA268140243 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 24,16 vrátane DPH |
Dohoda o hromadnom uzavretí doddatkov k zmluve o pripojení | 30.06.2014 | 02.07.2014 | 23.7.2014 | |
| FA268140242 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 17,56 vrátane DPH |
Dohoda o hromadnom uzavretí doddatkov k zmluve o pripojení | 30.06.2014 | 02.07.2014 | 23.7.2014 | |
| FA268140241 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 22,80 vrátane DPH |
Dohoda o hromadnom uzavretí doddatkov k zmluve o pripojení | 30.06.2014 | 02.07.2014 | 23.7.2014 | |
| FA268140240 | Zrkadlenie o.z. Banícka 41,Gelnica |
42327474 | supervízne služby | 105.- bez DPH |
132/2014 | 26.06.2014 | 30.06.2014 | 23.7.2014 | |
| FA268140239 | LUJAN Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 142,31 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 140/2014 | 26.06.2014 | 30.06.2014 | 11.7.2014 |
| FA268140238 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonera | 17,90 vrátane DPH |
138/2014 | 25.06.2014 | 30.06.2014 | 11.7.2014 | |
| FA268140237 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 172,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 139/2014 | 25.06.2014 | 30.06.2014 | 11.7.2014 |
| FA268140236 | Katarína spol.s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | mliečna výživa | 334,98 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 120/2014 | 24.06.2014 | 30.06.2014 | 9.7.2014 |
| FA268140235 | Katarína spol.s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky | 33,55 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 137/2014 | 24.06.2014 | 30.06.2014 | 9.7.2014 |
| FA268140234 | Pneuservis Berecz Tibor Brzotín |
30284660 | letné pneumatiky | 50.- bez DPH |
135/2014 | 20.06.2014 | 23.06.2014 | 9.7.2014 | |
| FA268140233 | Aitec s.r.o. Slovinska 12,Bratislava |
43829171 | školské potreby | 23,32 vrátane DPH |
136/2014 | 19.06.2014 | 24.06.2014 | 9.7.2014 | |
| FA268140232 | Veolia a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 737,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 18.06.2014 | 24.06.2014 | 9.7.2014 | |
| FA268140231 | LUJAN Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 229,54 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 134/2014 | 18.06.2014 | 24.06.2014 | 9.7.2014 |