![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA27514110 | Miesto pod slnkom n.o. Hlavná 68, 04001 Košice |
31256511 | supervízia zamestnancov | 637,25 bez DPH |
27/2014 | 25.3.2014 | 02.04.2014 | 7.4.2014 | |
FA27514123 | SEGAT spol s.r.o. Železničná 1097/35, 05801 Poprad |
31663991 | Letné pneumatiky na mot. vozidlá Škoda Octavia a Volkswagen Transporter | 646,00 vrátane DPH |
30/2014 | 1.4.2014 | 03.04.2014 | 7.4.2014 | |
FA27514348 | QALT s.r.o. Južná trieda 64, 04001 Košice |
31690220 | oprava mot. vozidla VW Tranporter + výmena oleja | 677,62 vrátane DPH |
ZML140003/2014 | 24.11.2014 | 26.11.2014 | 5.12.2014 | |
FA27514385 | Aurora Dea s.r.o. Hlavná 89, 05601 Gelnica |
36569976 | údržbarský materiál | 712,07 vrátane DPH |
101/2014 | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514074 | František Varga 055 63 Helcmanove 253 |
34604804 | Revízia elektrických zariadení | 742,10 bez DPH |
13/2014 | 25.2.2014 | 03.03.2014 | 6.3.2014 | |
FA27514027 | Qalt s.r.o. Južná trieda 64, 04001 Košice |
31690220 | Oprava mot. vozidla Volkswagen Transporter - výmena vodného čerpadla | 777,25 vrátane DPH |
5/2014 | 22.1.2014 | 27.01.2014 | 11.2.2014 | |
FA27514355 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 786,37 vrátane DPH |
rámcová dohod UPSVaR/2012 | 2.12.2014 | 04.12.2014 | 5.12.2014 | |
FA27514324 | BIEONERGIA Palivá s.r.o. Gabčíkova 27, 010 01 Žilina 1 |
47844655 | palivo - peltky | 849,60 vrátane DPH |
69/2014 | 28.10.2014 | 30.10.2014 | 20.11.2014 | |
FA27514018 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 867,53 vrátane DPH |
4061/2013 | 17.1.2014 | 17.01.2014 | 27.1.2014 | |
FA27514369 | Public Procurement and Consulting s.r.o. Južná trieda 31, 04001 Košice |
36580562 | zabezpečenie VO | 950,00 bez DPH |
55/2014 | 3.12.2014 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | |
FA27514034 | MAGNA E.A. s.r.o. Bethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 955,90 vrátane DPH |
4061/2013 | 7.2.2014 | 12.02.2014 | 11.2.2014 | |
FA27514188 | MAGNA E.a. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - 5 odberných miest | 958,04 vrátane DPH |
4061/2013 + dodatok | 2.6.2014 | 06.06.2014 | 19.6.2014 | |
FA27514099 | Spišprojekt s.r.o. Zimná 103, Spišská Nová Ves |
44936133 | 2x štúdia | 960,00 bez DPH |
20/2014 | 17.3.2014 | 19.03.2014 | 19.3.2014 | |
FA27514077 | Auto-Gabriel s.r.o. Osloboditeľov 70, 04017 Košice |
31699090 | Oprava mot. vozidla Volkswagen Transporter + STK + EK | 977,21 vrátane DPH |
18/2014 | 28.2.2014 | 28.02.2014 | 6.3.2014 | |
FA27514370 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 5OM | 985,04 vrátane DPH |
4061/2013 + dodatok | 5.12.2014 | 09.12.2014 | 10.12.2014 | |
FA27514330 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina | 985,04 vrátane DPH |
4061/2013 + dodatok/2014 | 6.11.2014 | 10.11.2014 | 20.11.2014 | |
FA27514294 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - 5 OM | 985,04 vrátane DPH |
4061 + dodatok k zmluve 4061/2013 | 6.10.2014 | 09.10.2014 | 28.10.2014 | |
FA27514267 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 985,04 vrátane DPH |
4061/2013 + dodatok k zmluve 4061/2014 | 8.9.2014 | 10.09.2014 | 19.9.2014 | |
FA27514244 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - 5 OM | 985,04 vrátane DPH |
4061 + dodatok k ZM 4061 | 8.8.2014 | 12.08.2014 | 18.8.2014 | |
FA27514224 | MAGNA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 985,04 vrátane DPH |
4061/2013 + dodatok | 4.7.2014 | 09.07.2014 | 15.7.2014 | |
FA27514161 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 985,04 vrátane DPH |
4061/2013 | 7.5.2014 | 12.05.2014 | 15.5.2014 | |
FA27514117 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 985,04 vrátane DPH |
4061/2013 + dodatok | 1.4.2014 | 09.04.2014 | 7.4.2014 | |
FA27514084 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - 5. odb. miest | 985,04 vrátane DPH |
4061/2013 + dodatok | 4.3.2014 | 11.03.2014 | 19.3.2014 | |
FA27514359 | LEGAT s.r.o. Dominikánske nám. 27, 04001 Košice |
31731376 | autosedačky, kočiare, postieľky pre PR | 988,65 vrátane DPH |
94/2014 | 2.12.2014 | 04.12.2014 | 5.12.2014 | |
FA27514226 | Qalt s.r.o. Južná trieda 84, 040 01 Košice |
31690220 | oprava mot. vozidla - VW | 999,71 vrátane DPH |
ZML140003/2014 | 7.7.2014 | 14.07.2014 | 15.7.2014 | |
FA27514113 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 91101 Trenčín |
36328057 | 2x Notebook - NPDEI | 1032,79 vrátane DPH |
19/2014 | 27.3.2014 | 31.03.2014 | 7.4.2014 | |
FA27514169 | QALT s.r.o. Južná trieda 64, 040 01 Košice |
31690220 | oprava mot. vozidla škoda octavia | 1037,84 vrátane DPH |
ZML140003 | 12.5.2014 | 14.05.2014 | 15.5.2014 | |
FA27514170 | QALT s.r.o. Južná trieda 64, 040 01 Košice |
31690220 | Oprava mot. vozidla Volkswagen Transporter | 1040,48 vrátane DPH |
ZML140003 | 12.5.2014 | 14.05.2014 | 15.5.2014 | |
FA27514029 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | Vodné a stočné - RD | 1159,92 vrátane DPH |
39/216/06P/2006 | 24.1.2014 | 29.01.2014 | 11.2.2014 | |
FA27514032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 1200,00 bez DPH |
rámcova dohoda UPSVaR/2011 | 27.1.2014 | 30.01.2014 | 11.2.2014 | |
FA27514382 | Natália ulanovská - TROLKA Baltická 16, 04012 Košice |
37296272 | kopírovacie stroje | 1382,40 vrátane DPH |
99/2014 | 11.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514250 | Dubáčik, o.z. Š Furdeka 22/15, 03601 Martin |
42224861 | letný tábor | 1604,49 bez DPH |
zluva o poskyt. detskej rekreácie - ZM275201423 | 11.8.2014 | 13.08.2014 | 18.8.2014 | |
FA27514388 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 1736,92 vrátane DPH |
ZM275201445/2014 | 15.12.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514019 | BIOENERGIA a.s. Palučanská 54/371, 03101 Liptovský Mikuláš |
36668265 | Vykurovacie palivo - peletky | 2004,67 vrátane DPH |
2013DEDZAK/2013 | 18.1.2014 | 22.01.2014 | 27.1.2014 | |
FA27514065 | BIOENERGIA a.s. Palučanská 54/371, 03101 Liptovský Mikuláš 1 |
36668265 | vykurovacie palivo - peletky | 2035,20 vrátane DPH |
2013DEDZAK/2013 | 20.2.2014 | 21.02.2014 | 27.2.2014 | |
FA27514013 | BIOENERGIA a.s. Palučanská 54/371, 03101 Liptovský Mikuláš |
36668265 | Vykurovacie palivo - peletky | 2035,20 vrátane DPH |
2013DEDZAK/2013 | 13.1.2014 | 16.01.2014 | 27.1.2014 | |
FA27514066 | BIOENERGIA a.s. Palučanská 54/371, 03101 Liptovský Mikuláš 1 |
36668265 | vykurovacie palivo - peltky | 2060,64 vrátane DPH |
2013DEDZAK/2013 | 20.2.2014 | 21.02.2014 | 27.2.2014 | |
FA27514111 | BIOENERGIA a.s. Palúčanská 54/371, 03101 Liptovský Mikuláš 1 |
36668265 | Vykurovacie palivo - peletky | 2106,43 vrátane DPH |
26.3.2014 | 02.04.2014 | 7.4.2014 | ||
FA27514315 | BIEONERGIA Palivá s.r.o. Gabčíkova 27, 010 01 Žilina 1 |
47844655 | palivo peletky | 2136,24 vrátane DPH |
69/2014 | 20.10.2014 | 23.10.2014 | 20.11.2014 | |
FA27514057 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 2250,00 bez DPH |
rámcová dohoda | 19.2.2014 | 21.02.2014 | 27.2.2014 |