![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA27514017 | Qalt s.r.o. Južná trieda 64, 04001 Košice |
31690220 | Oprava mot. vozidla Volkswagen Transporter - uniká chladiaca kvapallina | 29,93 vrátane DPH |
2/2014 | 13.1.2014 | 16.01.2014 | 27.1.2014 | |
FA27514016 | Qalt s.r.o. Južná trieda 64, 04001 Košice |
31690220 | Pravidelná výmene mot. oleja - Škoda Octavia | 187,96 vrátane DPH |
1/2014 | 13.1.2014 | 16.01.2014 | 27.1.2014 | |
FA27514077 | Auto-Gabriel s.r.o. Osloboditeľov 70, 04017 Košice |
31699090 | Oprava mot. vozidla Volkswagen Transporter + STK + EK | 977,21 vrátane DPH |
18/2014 | 28.2.2014 | 28.02.2014 | 6.3.2014 | |
FA27514359 | LEGAT s.r.o. Dominikánske nám. 27, 04001 Košice |
31731376 | autosedačky, kočiare, postieľky pre PR | 988,65 vrátane DPH |
94/2014 | 2.12.2014 | 04.12.2014 | 5.12.2014 | |
FA27514177 | Diagnosticke centrum Slovinska 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | pobyt v zariadení | 38,85 bez DPH |
dohoda 19 | 23.5.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 | |
FA27514143 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104 Bratislava |
31750338 | pobyt žiaka | 72,52 bez DPH |
dohoda 19 | 16.4.2014 | 28.04.2014 | 29.4.2014 | |
FA27514142 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104 Bratislava |
31750338 | pobyt žiaka | 7,77 bez DPH |
dohoda 17 | 16.4.2014 | 28.04.2014 | 29.4.2014 | |
FA27514102 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104 Bratislava |
31750338 | pobyt žiaka | 72,52 bez DPH |
dohoda 17/2014 | 18.3.2014 | 20.03.2014 | 19.3.2014 | |
FA27514076 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104 Bratislava |
31750338 | ubytovanie žiaka | 56,98 bez DPH |
dohoda 17 | 26.2.2014 | 03.03.2014 | 6.3.2014 | |
FA27514002 | Jozef Džačovský SNP 296, 05562 Prakovce |
32366388 | Preprava detí autobusom do Prešova | 130,00 bez DPH |
97/2013 | 8.1.2014 | 13.01.2014 | 27.1.2014 | |
FA27514277 | Juliana Ďuricová Hlavná 6, 05601 Gelnica |
34603221 | ošatenie 2. ssk | 283,74 vrátane DPH |
64/2014 | 17.9.2014 | 19.09.2014 | 19.9.2014 | |
FA27514320 | František Varga - prehliadky a skúšky EZ 055 63 Helcmanovce 253 |
34604804 | revízia kotolne | 85,67 bez DPH |
79/2014 | 28.10.2014 | 30.10.2014 | 20.11.2014 | |
FA27514101 | František Varga 05563 Helcmanovce 253 |
34604804 | revízia bleskozvodov - RD | 97,89 bez DPH |
24/2014 | 18.3.2014 | 20.03.2014 | 19.3.2014 | |
FA27514074 | František Varga 055 63 Helcmanove 253 |
34604804 | Revízia elektrických zariadení | 742,10 bez DPH |
13/2014 | 25.2.2014 | 03.03.2014 | 6.3.2014 | |
FA27514040 | Varga František - elektromontáž 055 63 Helcmanovce 253 |
34604804 | Revízia RD - Maria Huta | 141,09 bez DPH |
9/2014 | 7.2.2014 | 12.02.2014 | 11.2.2014 | |
FA27514349 | KOMIN SERVIS Levočská 12, 08001 Prešov |
34651659 | Kontrola a čistenie komínov | 92,00 bez DPH |
89/2014 | 24.11.2014 | 26.11.2014 | 5.12.2014 | |
FA27514280 | KOMIN servis Levočská 12, 08001 Prešov |
34651659 | kontrola a čistenie 2 ks komínov | 92,00 bez DPH |
65/2014 | 22.9.2014 | 25.09.2014 | 30.9.2014 | |
FA27514243 | KOMINservis Levočská 12, 080 01 Prešov |
34651659 | kontrola a čistenie 2 ks komínov | 92,00 bez DPH |
57/2014 | 31.7.2014 | 06.08.2014 | 18.8.2014 | |
FA27514181 | KOMIN servis Levočská 12, 08001 Prešov |
34651659 | kontrola a čistenie 2 ks komínov | 92,00 bez DPH |
44/2014 | 27.5.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | |
FA27514109 | KOMIN servis Levočská 12, 080 01 Prešov |
34651659 | Čistenie a kontrola 2 ks komínov a 1 komína v RD | 119,00 bez DPH |
31/2014 | 21.3.2014 | 02.04.2014 | 7.4.2014 | |
FA27514055 | KOMIN servis Levočská 12, 080001 Prešov |
34651659 | Kontrola a čistenie 2 ks komínov | 92,00 bez DPH |
10/2014 | 13.2.2014 | 17.02.2014 | 19.2.2014 | |
FA27514261 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
00000035 | plyn RD gelnica | 150,00 vrátane DPH |
9105309839 | 8.9.2014 | 10.09.2014 | 19.9.2014 | |
FA27514269 | Malatín Marián SNP 65, 05916 Hranovnica |
35412445 | revízia plynového zariadenia | 199,20 vrátane DPH |
88/2007 | 10.9.2014 | 12.09.2014 | 19.9.2014 | |
FA27514179 | Malatín Marián SNP 65, 05916 Hranovnica |
35412445 | oprava plynového kotla v RD | 176,28 vrátane DPH |
42/2014 | 23.5.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 | |
FA27514083 | Malatín Marián SNP 65, 05916 Hranovnica |
35412445 | Oprava plynového kotla | 401,06 vrátane DPH |
21/2014 | 4.3.2014 | 11.03.2014 | 19.3.2014 | |
FA27514229 | ZŠ Hlavná 121, 05601 Gelnica |
35543906 | strava žiakov za 6/2014 | 77,95 bez DPH |
dohoda 10/2013 | 7.7.2014 | 14.07.2014 | 15.7.2014 | |
FA27514199 | ZŠ Hlavná 121, 05601 Gelnica |
35543906 | strava žiakov za 5/2014 | 80,60 bez DPH |
dohoda 10 | 11.6.2014 | 12.06.2014 | 19.6.2014 | |
FA27514173 | ZŠ Hlavná 121, Gelnica |
35543906 | Strava žiakov za 4/2014 | 70,15 bez DPH |
dohoda 10 | 19.5.2014 | 21.05.2014 | 27.5.2014 | |
FA27514129 | ZŠ Hlavná 121, 05601 Gelnica |
35543906 | strava žiakov | 52,20 bez DPH |
dohoda 10/2013 | 9.4.2014 | 15.04.2014 | 25.4.2014 | |
FA27514088 | ZŠ Hlavná 121, 05601 Gelnica |
35543906 | strava žiakov za 2/2014 | 64,85 bez DPH |
dohoda 10/2013 | 4.3.2014 | 11.03.2014 | 19.3.2014 | |
FA27514049 | ZŠ Hlavná 121, 05601 Gelnica |
35543906 | Strava žiakov za 1/2014 | 52,25 bez DPH |
dohoda 10/2013 | 13.2.2014 | 17.02.2014 | 19.2.2014 | |
FA27514302 | ZŠ Školská 297,05561 Jaklovce |
35546476 | strava žiačky | 10,50 bez DPH |
dohoda č. 9/2014 | 9.10.2014 | 13.10.2014 | 28.10.2014 | |
FA27514398 | NAY a.s. Tuhovská 15, 83006 Bratislava |
35739487 | elektrospotrebiče | 580,24 vrátane DPH |
106/2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | 30.12.2014 | |
FA27514354 | NAY a.s. Tuhovská 15, 83006 Bratislava |
35739487 | 2x kombinovaný sporák | 558,00 vrátane DPH |
90/2014 | 26.11.2014 | 28.11.2014 | 5.12.2014 | |
FA27514370 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 5OM | 985,04 vrátane DPH |
4061/2013 + dodatok | 5.12.2014 | 09.12.2014 | 10.12.2014 | |
FA27514330 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina | 985,04 vrátane DPH |
4061/2013 + dodatok/2014 | 6.11.2014 | 10.11.2014 | 20.11.2014 | |
FA27514294 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - 5 OM | 985,04 vrátane DPH |
4061 + dodatok k zmluve 4061/2013 | 6.10.2014 | 09.10.2014 | 28.10.2014 | |
FA27514267 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 985,04 vrátane DPH |
4061/2013 + dodatok k zmluve 4061/2014 | 8.9.2014 | 10.09.2014 | 19.9.2014 | |
FA27514244 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - 5 OM | 985,04 vrátane DPH |
4061 + dodatok k ZM 4061 | 8.8.2014 | 12.08.2014 | 18.8.2014 | |
FA27514224 | MAGNA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 985,04 vrátane DPH |
4061/2013 + dodatok | 4.7.2014 | 09.07.2014 | 15.7.2014 |