Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Košická Nová Ves, Poľná 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150512 | SOŠ Technická Kukučinová 23, 040 01 Košice |
00893340 | Vrátka strava detí 11/2015 | -47,91 vrátane DPH |
Pôv. Fa. 28015025 | 30.11.2015 | 02.12.2015 | 3.3.2016 | |
| 20150538 | SZILCAR PARTNERS s.r.o. Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava |
47221925 | Nákup auta - Ford Custom Turneo V362 | 26780,00 vrátane DPH |
Z201539068_Z | 10.12.2015 | 11.12.2015 | 3.3.2016 | |
| 20150100 | LeCheque Dejeuner Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Nákup stravných lístkov 2000 ks á 3,50 eur/ks | 7000 vrátane DPH |
2015/011 | 06.03.2015 | 02.04.2015 | 13.4.2015 | |
| 20150225 | LeCheque Dejeuner Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Nákup stravných lístkov 1340 ks | 4690,00 vrátane DPH |
2015/028 | 14.05.2015 | 12.06.2015 | 2.6.2015 | |
| 20150404 | TRAMONTO s.r.o. Textilná 1, 040 12 košice |
46794859 | Údržba a náter strechy KNV II | 3582,42 vrátane DPH |
2015/066 | 30.09.2015 | 16.10.2015 | 30.11.2015 | |
| 20150361 | Štefan tribula - THERM Košická polianka 187, 044 41 |
30249961 | Dodávka a montáž kotla a zásobníka TUV Buderus - satelit Štrbská | 2892,00 vrátane DPH |
2015/053 | 19.08.2015 | 28.08.2015 | 30.11.2015 | |
| 20150362 | Štefan tribula - THERM Košická polianka 187, 044 41 |
30249961 | Dodávka a montáž kotla - satelit Sv. Ladislava 45 | 2433,60 vrátane DPH |
2015/054 | 19.08.2015 | 28.08.2015 | 30.11.2015 | |
| 20150052 | LeCheque Dejeuner Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Nákup stravných lístkov 658 ks á 3,50 eur | 2344,17 vrátane DPH |
2015/007 | 06.02.2015 | 25.02.2015 | 26.2.2015 | |
| 20150456 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 640 ks | 2240,00 vrátane DPH |
2015/076 | 27.10.2015 | 24.11.2015 | 30.11.2015 | |
| 20150537 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Nákup stravných lístkov 604 ks | 2114,00 vrátane DPH |
2015/095 | 09.12.2015 | 11.12.2015 | 3.3.2016 | |
| 20150514 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 600 ks | 2100,00 vrátane DPH |
2015/088 | 01.12.2015 | 03.12.2015 | 3.3.2016 | |
| 20150037 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovacia faktúra rok 2014 | 2046,87 vrátane DPH |
6300209756 | 26.01.2015 | 27.01.2015 | 26.2.2015 | |
| 20150403 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 540 ks | 1890,00 vrátane DPH |
2015/067 | 30.09.2015 | 28.10.2015 | 30.11.2015 | |
| 20150368 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 500 ks | 1750,00 vrátane DPH |
2015/058 | 03.09.2015 | 29.09.2015 | 30.11.2015 | |
| 20150518 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber plynu 12/2015 | 1543,00 vrátane DPH |
6300209756 | 02.12.2015 | 30.12.2015 | 3.3.2016 | |
| 20150463 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
00000358 | Odber elektrina 11/2015 | 1543,00 vrátane DPH |
6300209756 | 02.11.2015 | 13.11.2015 | 30.11.2015 | |
| 20150406 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Odber plynu 09/2015 | 1543,00 vrátane DPH |
6300209756 | 02.10.2015 | 14.10.2015 | 30.11.2015 | |
| 20150369 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Odber plynu 09/2015 | 1543,00 vrátane DPH |
6300209756 | 03.09.2015 | 14.09.2015 | 30.11.2015 | |
| 20150337 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Odber plynu 08/2015 | 1543,00 vrátane DPH |
6300209756 | 03.08.2015 | 14.08.2015 | 20.8.2015 | |
| 20150303 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Odber plynu 07/2015 | 1543,00 vrátane DPH |
6300209756 | 02.07.2015 | 14.07.2015 | 20.8.2015 | |
| 20150249 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber plynu 06/2015 | 1543,00 vrátane DPH |
6300209756 | 02.06.2015 | 15.06.2015 | 18.6.2015 | |
| 20150195 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber plynu za 05/2015 | 1543,00 vrátane DPH |
6300209756 | 06.05.2015 | 14.05.2015 | 2.6.2015 | |
| 20150170 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber plynu za 04/2015 | 1543,00 vrátane DPH |
6300209756 | 13.04.2015 | 16.04.2015 | 2.6.2015 | |
| 20150104 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber plynu za 03/2015 | 1543,00 vrátane DPH |
6300209756 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | 13.4.2015 | |
| 20150057 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Odber plynu za 02/2015 | 1543,00 vrátane DPH |
6300209756 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 27.2.2015 | |
| 20150034 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu za 01/2015 | 1543,00 vrátane DPH |
6300209756 | 22.01.2015 | 29.01.2015 | 26.2.2015 | |
| 20150184 | VISIOPRINT, s.r.o. Hlavná 501, 094 14 Sečovská Polianka |
47449489 | Nákup 3 kusov PC zostáv | 1476,00 vrátane DPH |
2014/022 | 23.04.2015 | 07.05.2015 | 2.6.2015 | |
| 20150326 | Asociácia pre mládež, vedu a techniku Hagarova 4, 831 52 Bratislava |
00684040 | Tábor - Letná univerzitka v Chorvátsku v termíne 24.07. - 02.08. 2015 | 1298,50 vrátane DPH |
2015/029 | 13.07.2015 | 17.07.2015 | 20.8.2015 | |
| 20150338 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 360 ks | 1260,00 vrátane DPH |
2015/053 | 04.08.2015 | 09.09.2015 | 30.11.2015 | |
| 20150285 | Anton Stolár - Junior Národná trieda 72, 040 01 Košice |
34378723 | Občerstvenie konferencia 27.-28.05.2015 | 1228,50 vrátane DPH |
2015/034A | 15.06.2015 | 17.06.2015 | 18.6.2015 | |
| 31530005 | Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
00691135 | Daň z nehnuteľností 2015: 1. splátka zaplatená 19.06.2015 - 244,70 eur. | 978,81 vrátane DPH |
Rozh.B/2015/196657-/00201847/19 | 12.06.2015 | 19.06.2015 | 18.6.2015 | |
| 31530002 | Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
00691135 | Poplatok za komunálny odpad rok 2015 | 866,93 vrátane DPH |
Rozh.B/2015/217538/B/2015 | 09.02.2015 | 19.02.2015 | 2.6.2015 | |
| 20150254 | ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
36606693 | Deratizácia a dezinsekcia priestorov DeD KNV | 780,00 vrátane DPH |
2015/035 | 05.06.2015 | 09.06.2015 | 18.6.2015 | |
| 20150133 | Východosl.vodár.spol.,a.s. Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | Vodné a Stočné Sv. Ladislava 45, 160, Mliečna 20/A za 11.12.2014 - 05.03.2015 | 721,34 vrátane DPH |
30-000007036PO2008 | 16.03.2015 | 07.04.2015 | 13.4.2015 | |
| 20150137 | The trip to fancy, o.s. Lazeňská 71, 561 12 Brandýs nad orlicí |
26575906 | Detský tábor 8 detí od 1.-8.8.2015 | 702,80 vrátane DPH |
19.03.2015 | 20.03.2015 | 13.4.2015 | ||
| 20150517 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektriny 12/2015 | 692,88 vrátane DPH |
4023/2013 | 02.12.2015 | 03.12.2015 | 3.3.2016 | |
| 20150464 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber elektrina 11/2015 | 692,88 vrátane DPH |
4023/2013 | 02.11.2015 | 13.11.2015 | 30.11.2015 | |
| 20150407 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber elektriny 10/2015 | 692,88 vrátane DPH |
4023/2013 | 02.10.2015 | 14.10.2015 | 30.11.2015 | |
| 20150370 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber elektriny 09/2015 | 692,88 vrátane DPH |
4023/2013 | 03.09.2015 | 14.09.2015 | 30.11.2015 | |
| 20150336 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Odber elektriny 08/2015 | 692,88 vrátane DPH |
4023/2013 | 03.08.2015 | 14.08.2015 | 20.8.2015 |