Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA268150340 | Solidaritas s.r.o. Jeruzálamská 31,Nové Zámky |
48197670 | detské chodítko | 47,90 vrátane DPH |
164/2015 | 11.08.2015 | 12.08.2015 | 27.9.2015 | |
| FA268150421 | Vladimíra Karabínová Odborárov 45,Spišská Nová Ves |
48173941 | detské ošatenie | 256.- vrátane DPH |
199/2015 | 09.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
| FA268150527 | Katarína Sabovčíková Letná 39,Spišská Nová Ves |
47968834 | batéria,plachta PVC | 44,90 vrátane DPH |
271/2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 4.1.2016 | |
| FA268150495 | Katarína Sabovčíková Letná 39,Spišská Nová Ves |
47968834 | materiál do kúpelne | 168,60 vrátane DPH |
248/2015 | 30.11.2015 | 04.12.2015 | 2.1.2016 | |
| FA268150457 | Ing.Jaroslav Dunčko Štefánikovo nám.6 C,Spišská Nová Ves |
47920114 | oprava automatickej práčky | 67.- vrátane DPH |
232/2015 | 03.11.2015 | 05.11.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150552 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 290.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 21.12.2015 | 04.01.2016 | 4.1.2016 | |
| FA268150488 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
47695421 | dodávka plynu | 3552.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 30.11.2015 | 04.12.2015 | 2.1.2016 | |
| FA268150424 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 3552.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 14.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150297 | PROBUGAS a.s. Miletičová 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 3264.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 10.07.2015 | 14.07.2015 | 18.7.2015 | |
| FA268150246 | PROBUGAS a.s. Miletičová 23,Bratislava |
47695421 | výmena poistného ventila | 12,10 vrátane DPH |
Zmluva o nájme zásobníkov plynu | 113/2015 | 08.06.2015 | 10.06.2015 | 22.6.2015 |
| FA268150156 | Probugas a.s. Miletičová 23,Bratislava |
47695421 | odborná prehliadka tlakových nádob | 237.- vrátane DPH |
Zmluva o prenájme tlakových zásobníkov plynu | 68/2015 | 16.04.2015 | 17.04.2015 | 26.4.2015 |
| FA268150151 | Probugas a.s. Miletičová 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 3220,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 26.4.2015 | |
| FA268150058 | Probugas a.s. Miletičová 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 3642.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 13.02.2015 | 17.02.2015 | 3.3.2015 | |
| FA268150439 | Namiri s.r.o. Štefana Furdeka 4999/20,Martin |
47582677 | jednorázové plienky | 320.- vrátane DPH |
224/2015 | 28.10.2015 | 29.10.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150374 | Namiri s.r.o. Štefana Furdeka 4999/20,Martin |
47582677 | jednorázové plienky | 305.- vrátane DPH |
181/2015 | 09.09.2015 | 11.09.2015 | 4.10.2015 | |
| FA268150303 | NAMIRI, s.r.o. Štefana Furdeka 4999/20,Martin |
47582677 | jednorázové plienky | 21,60 vrátane DPH |
128/2015 | 17.07.2015 | 20.07.2015 | 18.7.2015 | |
| FA268150511 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky | 1243,31 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000001310/2015 | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 2.1.2016 |
| FA268150497 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky | 1262,49 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000001174/2015 | 30.11.2015 | 04.12.2015 | 2.1.2016 |
| FA268150441 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 1431,88 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 40000000876/2015 | 29.10.2015 | 30.10.2015 | 10.11.2015 |
| FA268150394 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 1217,74 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000000588/2015 | 30.09.2015 | 02.10.2015 | 26.10.2015 |
| FA268150360 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektr.stravovacie poukážky | 1019,58 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 6/2015 | 31.08.2015 | 04.09.2015 | 4.10.2015 |
| FA268150315 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | el.stravovacie poukážky | 1.457,45 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4/2015 | 28.07.2015 | 30.07.2015 | 8.8.2015 |
| FA268150264 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 1013,19 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 3/2015 | 24.06.2015 | 26.06.2015 | 15.7.2015 |
| FA268150217 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 1214,54 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 2/2015 | 26.05.2015 | 27.05.2015 | 21.6.2015 |
| FA268150192 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 1.300,84 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 1/2015 | 06.05.2015 | 07.05.2015 | 12.5.2015 |
| FA268150438 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 381,86 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 223/2015 | 27.10.2015 | 29.10.2015 | 10.11.2015 |
| FA268150294 | PEDRO PLUS s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 360,23 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 137/2015 | 08.07.2015 | 10.07.2015 | 18.7.2015 |
| FA268150132 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 346,52 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 65/2015 | 02.04.2015 | 09.04.2015 | 26.4.2015 |
| FA268150036 | PEDRO PLUS s.r.o. Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 397,40 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 8/2015 | 28.01.2015 | 02.02.2015 | 11.2.2015 |
| FA268150116 | Profesionálny register s.r.o. Michalská 9, Bratislava |
46938079 | reklamné služby | 300.- vrátane DPH |
Zmluva o reklame | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
| FA268150452 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácie tonerov | 52,80 vrátane DPH |
230/2015 | 02.11.2015 | 03.11.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150348 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 39,40 vrátane DPH |
168/2015 | 19.08.2015 | 19.08.2015 | 27.9.2015 | |
| FA268150301 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 66,20 vrátane DPH |
143/2015 | 17.07.2015 | 20.07.2015 | 18.7.2015 | |
| FA268150203 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 88,26 vrátane DPH |
91/2015 | 12.05.2015 | 14.05.2015 | 14.5.2015 | |
| FA268150074 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 31.- vrátane DPH |
28/2015 | 26.02.2015 | 04.03.2015 | 27.3.2015 | |
| FA268150040 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 51,50 vrátane DPH |
13/2015 | 30.01.2015 | 02.02.2015 | 11.2.2015 | |
| FA268150249 | Register obchodných spoločnosti Gorkého 3,Bratislava |
46440305 | reklamné služby | 300.- vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí reklamných služieb | 12.06.2015 | 12.06.2015 | 22.6.2015 | |
| FA268150422 | Koliba Trade s.r.o. Krivec 3057,Hriňová |
46436961 | potraviny | 84,55 vrátane DPH |
211/2015 | 12.10.2015 | 14.10.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150384 | Koliba Trade s.r.o. Krivec 3057 |
46436961 | mliečné výrobky | 66,12 vrátane DPH |
191/2015 | 21.09.2015 | 23.09.2015 | 4.10.2015 | |
| FA268150554 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | mliečna výživa | 425,64 vrátane DPH |
286/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 4.1.2016 |