Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA268150401 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 3,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 30.09.2015 | 05.10.2015 | 26.10.2015 | |
| FA268150402 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 624,80 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 02.10.2015 | 05.10.2015 | 26.10.2015 | |
| FA268150403 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 178,33 vrátane DPH |
Zmluva č.P1429/205 | 02.10.2015 | 05.10.2015 | 26.10.2015 | |
| FA268150404 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474738 | čerstvé mäso | 303,54 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 200/2015 | 30.09.2015 | 08.10.2015 | 26.10.2015 |
| FA268150405 | Adriana Kuľbáková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 351,43 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 201/2015 | 30.09.2015 | 08.10.2015 | 26.10.2015 |
| FA268150406 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 429,24 vrátane DPH |
Zmluva-SN-SSN 56100-02 | 30.09.2015 | 08.10.2015 | 26.10.2015 | |
| FA268150407 | FURA s.r.o. SNP 77,Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunalného odpadu | 32,39 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 05.10.2015 | 08.10.2015 | 26.10.2015 | |
| FA268150408 | Gekos Juraj Rochfaluši Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO,BOZP a PZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015 | 05.10.2015 | 08.10.2015 | 26.10.2015 | |
| FA268150409 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovanca | 81,79 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 05.10.2015 | 08.10.2015 | 26.10.2015 | |
| FA268150410 | Aquel Slovakia s.r.o. Piaristicka 2,Nitra |
44773153 | výmena UV žiarovky | 15.- vrátane DPH |
203/2015 | 06.10.2015 | 08.10.2015 | 26.10.2015 | |
| FA268150411 | Messer Tatragas s.r.o. Chalupková 9,Bratislava |
00685852 | prenájom oceľovej fľaše | 35,28 vrátane DPH |
205/2015 | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 26.10.2015 | |
| FA268150412 | Lujan Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 207,23 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 204/2015 | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 26.10.2015 |
| FA268150413 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 123,97 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 26.10.2015 | |
| FA268150414 | SOŠ obchodu a služieb Rožňavská baňa 211,Rožňava |
00617652 | za poskytnutú stravu | 19,04 bez DPH |
Dohoda o poskytnutí stravovania | 08.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
| FA268150415 | Kosmos s.r.o. Budovateľska 507,Hranovnica |
36467995 | mrazené kurčatá,pirohy,rybie filety | 260,16 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 208/2015 | 08.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 |
| FA268150416 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | výmena mob.telefónu | 35,10 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb | 08.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
| FA268150417 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hodinky Huawei | 1,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 207/2015 | 08.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 |
| FA268150418 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 302,83 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 206/2015 | 08.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 |
| FA268150419 | Ján Zalibera - Farlaz Odborárov 41,Spišská Nová Ves |
33985766 | maliarsky materiál | 170,81 vrátane DPH |
210/2015 | 09.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
| FA268150420 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľska 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 92,86 vrátane DPH |
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb | 209/2015 | 09.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 |
| FA268150421 | Vladimíra Karabínová Odborárov 45,Spišská Nová Ves |
48173941 | detské ošatenie | 256.- vrátane DPH |
199/2015 | 09.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 | |
| FA268150422 | Koliba Trade s.r.o. Krivec 3057,Hriňová |
46436961 | potraviny | 84,55 vrátane DPH |
211/2015 | 12.10.2015 | 14.10.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150423 | Free-zona s.r.o. Nám.baníkov 35,Rožňava |
44356358 | internetové služby | 19,74 vrátane DPH |
Zmluva o internetovom pripojení | 12.10.2015 | 14.10.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150424 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 3552.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 14.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150425 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | poistenie budovy | 71,91 bez DPH |
PZ č.9871006906 | 14.10.2015 | 15.10.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150426 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | obal na mob.telefón | 27,99 vrátane DPH |
212/2015 | 15.10.2015 | 16.10.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150427 | Ing.Štefan Staroň Tr.1.mája 63/26,Spišská Nová Ves |
10763155 | práce elektro | 985,11 bez DPH |
213/2015 | 15.10.2015 | 16.10.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150428 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | PZP za Osobné vozidlo | 108,18 bez DPH |
PZ č.8018280614 | 20.10.2015 | 22.10.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150429 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | mliečna výživa | 391,37 vrátane DPH |
216/2015 | 21.10.2015 | 22.10.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150430 | Evanjelická spojená škola internátna Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | internátne a stravné za chovancov | 349,68 bez DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 21.10.2015 | 22.10.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150431 | GRM Trade s.r.o. Šafarikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 255,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 219/2015 | 21.10.2015 | 22.10.2015 | 10.11.2015 |
| FA268150432 | Bisnode Slovensko s.r.o. Račianska 153,Bratislava |
35840404 | reklamné služby | 468,48 vrátane DPH |
214/2015 | 21.10.2015 | 22.10.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150433 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 595,49 vrátane DPH |
Zmluva-SN-SSN 56100-02 | 21.10.2015 | 22.10.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150434 | Lujan Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 184,19 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 218/2015 | 21.10.2015 | 22.10.2015 | 10.11.2015 |
| FA268150435 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | lieky | 26,12 vrátane DPH |
217/2015 | 21.10.2015 | 22.10.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150436 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | pneumatiky na osobné vozidlo | 111,70 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 221/2015 | 22.10.2015 | 23.10.2015 | 10.11.2015 |
| FA268150437 | PhDr.Vladimír Straka - VOP Ostravská 24,Košice |
40640949 | poplatok za školenie | 27.- bez DPH |
220/2015 | 22.10.2015 | 23.10.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150438 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 381,86 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 223/2015 | 27.10.2015 | 29.10.2015 | 10.11.2015 |
| FA268150439 | Namiri s.r.o. Štefana Furdeka 4999/20,Martin |
47582677 | jednorázové plienky | 320.- vrátane DPH |
224/2015 | 28.10.2015 | 29.10.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150440 | Elektro Astra Razusová 64,Spišská Nová Ves |
11952270 | elektrické spotrebiče | 279,40 vrátane DPH |
225/2015 | 28.10.2015 | 30.10.2015 | 10.11.2015 |