Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA268150127 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 12,74 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 31.03.2015 | 08.04.2015 | 26.4.2015 | |
| FA268150126 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 22,54 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 31.03.2015 | 08.04.2015 | 26.4.2015 | |
| FA268150125 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | polatok za mob.telefón | 15,22 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 31.03.2015 | 08.04.2015 | 26.4.2015 | |
| FA268150124 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 23,35 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 31.03.2015 | 08.04.2015 | 26.4.2015 | |
| FA268150123 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 533,46 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 31.03.2015 | 09.04.2015 | 26.4.2015 | |
| FA268150122 | Mestský úrad Šafárikova 499/29,Rožňava |
daň z nehnuteľnosti | 149,65 bez DPH |
Rozhodnutie č.065462/2015 | 30.03.2015 | 08.04.2015 | 26.4.2015 | ||
| FA268150121 | Reedukačné centrum Kpt.Nalepku, Vráble |
00181315 | stravné za chovanca | 12,80 bez DPH |
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
| FA268150120 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 324,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 52/2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 |
| FA268150119 | Elektro Astra Rudolf Katriňák Razusová 64,Spišská Nová Ves |
11952270 | oprava satelitného systému | 122,23 vrátane DPH |
50/2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
| FA268150118 | Lekáreň Na rohu s.r.o. SNP 549,Dobšiná |
46171517 | mliečna výživa | 509,84 vrátane DPH |
49/2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
| FA268150117 | LUJAN PLUS s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 257,05 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 48/2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 |
| FA268150116 | Profesionálny register s.r.o. Michalská 9, Bratislava |
46938079 | reklamné služby | 300.- vrátane DPH |
Zmluva o reklame | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
| FA268150115 | Veolia a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | spotreba vody | 135,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
| FA268150114 | Rabatin Pavol Zdravotnícka 1,058 01 Poprad |
32878125 | šijací stroj | 199.- vrátane DPH |
51/2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
| FA268150113 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 1315,30 vrátane DPH |
3/2015 | 20.03.2015 | 26.03.2015 | 7.4.2015 | |
| FA268150112 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice |
36570460 | spotreba vody | 186,68 vrátane DPH |
Zmluva č.60-0000896113PO2014 | 20.03.2015 | 25.03.2015 | 7.4.2015 | |
| FA268150111 | FESI comp s.r.o. Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves |
36597431 | monitor k PC,náplne do tlačiarne | 140,23 vrátane DPH |
47/2015 | 20.03.2015 | 26.03.2015 | 7.4.2015 | |
| FA268150110 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 254,22 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 19.03.2015 | 20.03.2015 | 7.4.2015 | |
| FA268150109 | Janete s.r.o. Hviezdoslavová 5,Rožňava |
31688497 | pracovná obuv | 204.- vrátane DPH |
11/2015 | 19.03.2015 | 20.03.2015 | 7.4.2015 | |
| FA268150108 | SOŠ obchodu a služieb Rožňavská baňa 211,Rožňava |
00617652 | stravné za chovanca | 14,28 bez DPH |
Dohoda o poskytnutí stravovania | 17.03.2015 | 19.03.2015 | 7.4.2015 | |
| FA268150107 | M.B.M.Nábytok s.r.o. Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves |
36580112 | stôl na PC | 68.- vrátane DPH |
45/2015 | 16.03.2015 | 19.03.2015 | 7.4.2015 | |
| FA268150106 | Mária Repaská-Pracovné odevy Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves |
30666171 | posteľné prádlo,pančuchy | 589,91 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 46/2015 | 16.03.2015 | 19.03.2015 | 7.4.2015 |
| FA268150105 | ROMED s.r.o. Gemerská Poloma |
36589616 | zdravotné služby | 24,90 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní zdravotných služieb | 16.03.2015 | 19.03.2015 | 7.4.2015 | |
| FA268150104 | LUJAN PLUS s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 177,59 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 42/2015 | 11.03.2015 | 17.03.2015 | 6.4.2015 |
| FA268150103 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 241,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 43/2015 | 11.03.2015 | 17.03.2015 | 6.4.2015 |
| FA268150102 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalupkova 9,Bratislava |
00685852 | prenájom oceľovej fľaše | 32,93 vrátane DPH |
44/2015 | 09.03.2015 | 10.03.2015 | 6.4.2015 | |
| FA268150101 | SEZAM s.r.o. Drevárska 2,Spišská Nová Ves |
00633194 | dosky,údržbársky materiál | 49,92 vrátane DPH |
40/2015 | 09.03.2015 | 10.03.2015 | 6.4.2015 | |
| FA268150100 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 624,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 4030/2013 | 09.03.2015 | 15.03.2015 | 6.4.2015 | |
| FA268150099 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky | 311,28 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 41/2015 | 09.03.2015 | 17.03.2015 | 6.4.2015 |
| FA268150098 | Juraj Rochfaluši-GEKOS Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 80.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva 04/2010 | 06.03.2015 | 10.03.2015 | 6.4.2015 | |
| FA268150097 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 106,36 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 06.03.2015 | 10.03.2015 | 6.4.2015 | |
| FA268150096 | Peter Majerík-Inštalačný materiál Sladkovičova 7,Spišská Nová Ves |
34574131 | inštalačný materiál | 37,10 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 39/2015 | 06.03.2015 | 10.03.2015 | 6.4.2015 |
| FA268150095 | FURA s.r.o. SNP 77, Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunalného odpadu | 32,39 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 05.03.2015 | 10.03.2015 | 6.4.2015 | |
| FA268150094 | SETEZA elektro s.r.o. Šafárikovo nám.1,Spišská Nová Ves |
31704387 | elektroinštalačný materiál | 320,09 vrátane DPH |
38/2015 | 04.03.2015 | 10.03.2015 | 6.4.2015 | |
| FA268150093 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovanca | 41,46 bez DPH |
Dohoda o poskytnutí stravovania | 03.03.2015 | 10.03.2015 | 6.4.2015 | |
| FA268150092 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská1162,Dobšiná |
30284988 | školské potreby | 14,90 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 36/2015 | 03.03.2015 | 10.03.2015 | 6.4.2015 |
| FA268150091 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 128,05 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 37/2015 | 03.03.2015 | 10.03.2015 | 6.4.2015 |
| FA268150090 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 345.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 03.03.2015 | 10.03.2015 | 6.4.2015 | |
| FA268150089 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 431,59 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 27.02.2015 | 10.03.2015 | 6.4.2015 | |
| FA268150088 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | mliečna výživa | 220,85 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 31/2015 | 27.02.2015 | 10.03.2015 | 6.4.2015 |