Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA268150213 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 471,10 bez DPH |
Zmluva SSN 56100-02 | 20.05.2015 | 27.05.2015 | 21.6.2015 | |
| FA268150188 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 383,61 vrátane DPH |
Zmluva SSN 56100-02 | 30.04.2015 | 07.05.2015 | 12.5.2015 | |
| FA268150165 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 451,26 vrátane DPH |
Zmluva SSN 56100-02 | 27.04.2015 | 28.04.2015 | 11.5.2015 | |
| FA268150123 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 533,46 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 31.03.2015 | 09.04.2015 | 26.4.2015 | |
| FA268150110 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 254,22 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 19.03.2015 | 20.03.2015 | 7.4.2015 | |
| FA268150089 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 431,59 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 27.02.2015 | 10.03.2015 | 6.4.2015 | |
| FA268150064 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 408,31 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 18.02.2015 | 24.02.2015 | 3.3.2015 | |
| FA268150042 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 421,98 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 30.01.2015 | 09.02.2015 | 11.2.2015 | |
| FA268150024 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 423,50 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 20.01.2015 | 22.01.2015 | 25.1.2015 | |
| FA268150010 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 417,64 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 06.01.2015 | 08.01.2015 | 24.1.2015 | |
| FA268150471 | Mardžej Marián Havrania Dolina 91,Mlynky |
31223290 | drevené dosky | 128,10 vrátane DPH |
222/2015 | 11.11.2015 | 13.11.2015 | 19.12.2015 | |
| FA268150075 | Mardžej Marián Havrania Dolina 91,Mlynky |
31223290 | rezivo,dosky | 172,50 vrátane DPH |
30/2015 | 26.02.2015 | 04.03.2015 | 27.3.2015 | |
| FA268150539 | Mária Repaská-Pracovné odevy Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves |
30666171 | oracovný odev,obuv | 141,40 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 279/2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | 4.1.2016 |
| FA268150475 | Mária Repaská-Pracovné odevy Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves |
30666171 | pracovné odevy,obuv,utierky | 223,20 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 242/2015 | 16.11.2015 | 19.11.2015 | 19.12.2015 |
| FA268150293 | Mária Repaská-Pracovné odevy Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves |
30666171 | uteráky | 89,60 vrátane DPH |
138/2015 | 08.07.2015 | 10.07.2015 | 18.7.2015 | |
| FA268150175 | Mária Repaská-Pracovné odevy Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves |
30666171 | detské ošatenie,obrusy | 404.- vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 82/2015 | 29.04.2015 | 06.05.2015 | 12.5.2015 |
| FA268150172 | Mária Repaská-Pracovné odevy Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves |
30666171 | pracovný odev a obuv | 1.200.- vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 80/2015 | 29.04.2015 | 05.05.2015 | 11.5.2015 |
| FA268150106 | Mária Repaská-Pracovné odevy Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves |
30666171 | posteľné prádlo,pančuchy | 589,91 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 46/2015 | 16.03.2015 | 19.03.2015 | 7.4.2015 |
| FA268150515 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľska 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 139,64 vrátane DPH |
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb | 259/2015 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 2.1.2016 |
| FA268150469 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľska 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 38,54 vrátane DPH |
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb | 237/2015 | 09.11.2015 | 10.11.2015 | 19.12.2015 |
| FA268150420 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľska 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 92,86 vrátane DPH |
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb | 209/2015 | 09.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 |
| FA268150365 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľska 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 43,76 bez DPH |
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb | 176/2015 | 03.09.2015 | 08.09.2015 | 4.10.2015 |
| FA268150324 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelárske potreby | 54,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 157/2015 | 03.08.2015 | 06.08.2015 | 8.8.2015 |
| FA268150277 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | výchvné pomôcky | 8,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 131/2015 | 01.07.2015 | 06.07.2015 | 18.7.2015 |
| FA268150276 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 61,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 132/2015 | 01.07.2015 | 06.07.2015 | 18.7.2015 |
| FA268150241 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 54,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 111/2015 | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 22.6.2015 |
| FA268150240 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | školské potreby | 27,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 110/2015 | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 22.6.2015 |
| FA268150198 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál,vlajky EU a SR | 146,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 88/2015 | 07.05.2015 | 13.05.2015 | 14.5.2015 |
| FA268150149 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 91,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 64/2015 | 10.04.2015 | 17.04.2015 | 26.4.2015 |
| FA268150092 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská1162,Dobšiná |
30284988 | školské potreby | 14,90 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 36/2015 | 03.03.2015 | 10.03.2015 | 6.4.2015 |
| FA268150091 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 128,05 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 37/2015 | 03.03.2015 | 10.03.2015 | 6.4.2015 |
| FA268150043 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 106,96 vrátane DPH |
Zo dodávke kancelárskych potrieb | 15/2015 | 03.02.2015 | 09.02.2015 | 11.2.2015 |
| FA268150011 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 25,81 vrátane DPH |
Zo dodávke kancelárskych potrieb | 302/2014 | 07.01.2015 | 14.01.2015 | 25.1.2015 |
| FA268150517 | Štefan Šmelko Jarková 342,Dobšiná |
30284597 | kontrola hasiacich prístrojov | 149,40 vrátane DPH |
Zmluva o diele | 263/2015 | 09.12.2015 | 15.12.2015 | 2.1.2016 |
| FA268150459 | Detské centrum Ružomberok K.Sidora 134,Ružomberok |
30226112 | poplatok za stravu chovancov | 390.- bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 29.10.2015 | 09.11.2015 | 19.12.2015 | |
| FA268150556 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 73,89 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 28.12.2015 | 29.12.2015 | 4.1.2016 | |
| FA268150523 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 91,77 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 10.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
| FA268150455 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | strava za chovancov | 95,69 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 02.11.2015 | 03.11.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150409 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovanca | 81,79 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 05.10.2015 | 08.10.2015 | 26.10.2015 | |
| FA268150236 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 88,74 bez DPH |
Dohoda o poskytnutí stravovania | 03.06.2015 | 12.06.2015 | 22.6.2015 |