Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA268150441 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 1431,88 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 40000000876/2015 | 29.10.2015 | 30.10.2015 | 10.11.2015 |
| FA268150442 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | doplatok hodiniek Huawei | 157,80 vrátane DPH |
207/2015 | 29.10.2015 | 30.10.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150443 | GRM Trade s.r.o. Šafarikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 198,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 226/2015 | 28.10.2015 | 03.11.2015 | 10.11.2015 |
| FA268150444 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | nabíjačka USB k mobilu | 14,99 vrátane DPH |
228/2015 | 30.10.2015 | 03.11.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150445 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | pozdro na mob.telefón | 12,99 vrátane DPH |
227/2015 | 30.10.2015 | 03.11.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150446 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za hovory mob.telefónu | 6,41 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 30.10.2015 | 03.11.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150447 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory z mob.telefónu | 28,06 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 30.10.2015 | 03.11.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150448 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory z mob.telefónu | 12,49 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 30.10.2015 | 03.11.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150449 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory z mob.telefónu | 11,57 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 30.10.2015 | 03.11.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150450 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory z mob.telefónu | 23,23 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 30.10.2015 | 03.11.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150451 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
00000356 | hovory z mob.telefónu | 17,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 30.10.2015 | 03.11.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150452 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácie tonerov | 52,80 vrátane DPH |
230/2015 | 02.11.2015 | 03.11.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150453 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 178,33 vrátane DPH |
Zmluva č.P1429/205 | 02.11.2015 | 03.11.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150454 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 624,80 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 02.11.2015 | 03.11.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150455 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | strava za chovancov | 95,69 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 02.11.2015 | 03.11.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150456 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 653,89 vrátane DPH |
Zmluva-SN-SSN 56100-02 | 30.10.2015 | 05.11.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150457 | Ing.Jaroslav Dunčko Štefánikovo nám.6 C,Spišská Nová Ves |
47920114 | oprava automatickej práčky | 67.- vrátane DPH |
232/2015 | 03.11.2015 | 05.11.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150458 | Lujan Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 184,60 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 233/2015 | 04.11.2015 | 05.11.2015 | 10.11.2015 |
| FA268150459 | Detské centrum Ružomberok K.Sidora 134,Ružomberok |
30226112 | poplatok za stravu chovancov | 390.- bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 29.10.2015 | 09.11.2015 | 19.12.2015 | |
| FA268150460 | Adriana Kuľbáková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 273,06 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 231/2015 | 31.10.2015 | 13.11.2015 | 19.12.2015 |
| FA268150461 | Gekos Juraj Rochfaluši Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO,BOZP a PZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015 | 05.11.2015 | 10.11.2015 | 19.12.2015 | |
| FA268150462 | FURA s.r.o. SNP 77,Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunalného odpadu | 32,39 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 05.11.2015 | 08.11.2015 | 19.12.2015 | |
| FA268150463 | Messer Tatragas s.r.o. Chalupková 9,Bratislava |
00685852 | prenájom oceľovej fľaše | 36,46 vrátane DPH |
235/2015 | 05.11.2015 | 09.11.2015 | 19.12.2015 | |
| FA268150464 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky | 309,29 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 234/2015 | 05.11.2015 | 10.11.2015 | 19.12.2015 |
| FA268150465 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 113,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 06.11.2015 | 10.11.2015 | 19.12.2015 | |
| FA268150466 | SOŠ obchodu a služieb Rožňavská baňa 211,Rožňava |
00617652 | poskytnutá strava pre chovanca | 22,61 bez DPH |
Dohoda o poskytnutí stravovania | 06.11.2015 | 10.11.2015 | 19.12.2015 | |
| FA268150467 | Ján Zalibera - Farlaz Odborárov 41,Spišská Nová Ves |
33985766 | maliarsky materiál | 10,83 vrátane DPH |
238/2015 | 09.11.2015 | 10.11.2015 | 19.12.2015 | |
| FA268150468 | Free-zona s.r.o. Nám.baníkov 35,Rožňava |
44356358 | oprava internetovej siete | 168,90 vrátane DPH |
239/2015 | 09.11.2015 | 10.11.2015 | 19.12.2015 | |
| FA268150469 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľska 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 38,54 vrátane DPH |
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb | 237/2015 | 09.11.2015 | 10.11.2015 | 19.12.2015 |
| FA268150470 | GRM Trade s.r.o. Šafarikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 257,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 240/2015 | 11.11.2015 | 16.11.2015 | 19.12.2015 |
| FA268150471 | Mardžej Marián Havrania Dolina 91,Mlynky |
31223290 | drevené dosky | 128,10 vrátane DPH |
222/2015 | 11.11.2015 | 13.11.2015 | 19.12.2015 | |
| FA268150472 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474738 | mäso | 342,59 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 236/2015 | 11.11.2015 | 13.11.2015 | 19.12.2015 |
| FA268150473 | Free-zona s.r.o. Nám.baníkov 35,Rožňava |
44356358 | internetové služby | 19,74 vrátane DPH |
Zmluva o internetovom pripojení | 11.11.2015 | 13.11.2015 | 19.12.2015 | |
| FA268150474 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | mliečna výživa | 379,40 vrátane DPH |
241/2015 | 13.11.2015 | 19.11.2015 | 19.12.2015 | |
| FA268150475 | Mária Repaská-Pracovné odevy Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves |
30666171 | pracovné odevy,obuv,utierky | 223,20 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 242/2015 | 16.11.2015 | 19.11.2015 | 19.12.2015 |
| FA268150476 | EURO-AGROTEAM s.r.o. Nám.baníkov 23,Rožňava |
36580783 | stavebné práce | 23492,94 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.1/2015 | 16.11.2015 | 30.11.2015 | 19.12.2015 | |
| FA268150477 | Liečebno-výchovné sanatórium Tešedíkova 3,Košice |
17150922 | stravné za chovanca | 41,60 bez DPH |
Dohoda o poskytnutí stravovania | 18.11.2015 | 24.11.2015 | 19.12.2015 | |
| FA268150478 | Evanjelická spojená škola internátna Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | stravné a internátne za chvancov | 275,68 bez DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 18.11.2015 | 19.11.2015 | 19.12.2015 | |
| FA268150479 | Lujan Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 180,11 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 243/2015 | 18.11.2015 | 19.11.2015 | 19.12.2015 |
| FA268150480 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | lieky | 59,95 vrátane DPH |
244/2015 | 18.11.2015 | 19.11.2015 | 19.12.2015 |