Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268150047   FESI comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves		 36597431  tlačiareň,kábel k PC  189,53 
vrátane DPH		   17/2015  05.02.2015  09.02.2015  11.2.2015 
FA268150046   LUJAN Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce		 36681172  ovocie,zelenina  116,88 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva  16/2015  04.02.2015  09.02.2015  11.2.2015 
FA268150045   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  elektrina  624,80 
vrátane DPH		 Zmluva č.4030/2013    04.02.2015  09.02.2015  11.2.2015 
FA268150044   Slovenský plynárensky priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  zemný plyn  345.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    04.02.2015  09.02.2015  11.2.2015 
FA268150043   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná		 30284988  kancelársky materiál  106,96 
vrátane DPH		 Zo dodávke kancelárskych potrieb  15/2015  03.02.2015  09.02.2015  11.2.2015 
FA268150042   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 31322832  nákup PHM  421,98 
vrátane DPH		 Zmluva SN-SSN 56100-02    30.01.2015  09.02.2015  11.2.2015 
FA268150041   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany		 36584410  mliečna výživa  391,09 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  7/2015  28.01.2015  09.02.2015  11.2.2015 
FA268150040   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  51,50 
vrátane DPH		   13/2015  30.01.2015  02.02.2015  11.2.2015 
FA268150039   KOSMOS s.r.o.
Budovateľská 507,Hranovnica		 36467995  mrazené kurčatá  215,76 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  10/2015  29.01.2015  02.02.2015  11.2.2015 
FA268150038   GRM TRADE s.r.o.
Šafáriková 118,Rožňava		 31724256  potraviny  194,95 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke potravín  12/2015  29.01.2015  02.02.2015  11.2.2015 
FA268150037   FESI comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves		 36597431  tlačiareň Canon  116,80 
vrátane DPH		   9/2015  28.01.2015  02.02.2015  11.2.2015 
FA268150036   PEDRO PLUS s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves		 47039817  čistiaci materiál  397,40 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  8/2015  28.01.2015  02.02.2015  11.2.2015 
FA268150035   Slavomír Žemla
Odborárov 35,Spišská Nová Ves		 41321421  varná konvica,ponorný mixér  45,40 
vrátane DPH		   305/2014  26.01.2015  02.02.2015  11.2.2015 
FA268150034   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník		 36474738  mäso  267,38 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva  2/2015  26.01.2015  02.02.2015  11.2.2015 
FA268150033   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava		 35697270  poplatok za mob.telefón  3,54 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí verejných služieb    29.01.2015  02.02.2015  11.2.2015 
FA268150032   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava		 35697270  poplatok za mob.telefón  16,10 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí verejných služieb    29.01.2015  02.02.2015  11.2.2015 
FA268150031   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava		 35697270  poplatok za mob.telefón  23,90 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí verejných služieb    29.01.2015  02.02.2015  11.2.2015 
FA268150030   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava		 35697270  polatok za mob.telefón  10,93 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o pripojení    29.01.2015  02.02.2015  11.2.2015 
FA268150029   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava		 35697270  poplatok za mob.telefón  17,10 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.90059351    29.01.2015  02.02.2015  11.2.2015 
FA268150028   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava		 35697270  polatok za mob.telefón  44,39 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.90059351    29.01.2015  02.02.2015  11.2.2015 
FA268150027   OZ Artea
Sibírska 65,Bratislava		 42139201  poplatok za školenie  210.- 
bez DPH		   4/2015  22.01.2015  22.01.2015  25.1.2015 
FA268150026   OZ Artea
Sibírska 65,Bratislava		 42139201  poplatok za školenie  140.- 
bez DPH		   3/2015  22.01.2015  22.01.2015  25.1.2015 
FA268150025   Allianz Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava		 00151700  PZP za osobné vozidlo  77,56 
bez DPH		 Poistná zmluva č.8018316337    21.01.2015  22.01.2015  25.1.2015 
FA268150024   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 31322832  nákup PHM  423,50 
vrátane DPH		 Zmluva SN-SSN 56100-02    20.01.2015  22.01.2015  25.1.2015 
FA268150023   SPP a.s..
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  doplatok za zemný plyn  351,72 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    19.01.2015  22.01.2015  25.1.2015 
FA268150022   LeChequeDejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava		 31396674  stravné lístky  1.627,84 
bez DPH		   1/2015  19.01.2015  22.01.2015  25.1.2015 
FA268150021   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  vyučtovanie za elektrinu  287,16 
vrátane DPH		 Zmluva č.4030/2013    14.01.2015  19.01.2015  25.1.2015 
FA268150020   Free-zona s.r.o.
Námestie baníkov 35,Rožňava		 44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH		 Zmluva o internetovom pripojení    14.01.2015  19.01.2015  25.1.2015 
FA268150019   GRM TRADE s.r.o.
Šafáriková 118,Rožňava		 31724256  potraviny  198,24 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke potravín  1/2015  14.01.2015  19.01.2015  25.1.2015 
FA268150018   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany		 36584410  lieky a zdravotnícky materiál  333,08 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  304/2014  12.01.2015  13.01.2015  25.1.2015 
FA268150017   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  elektrina  557,63 
vrátane DPH		 Zmluva č.4030/2013    12.01.2015  13.01.2015  25.1.2015 
FA268150016   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  služby pevnej siete  147,80 
vrátane DPH		 Dodatok k zmluve o pripojení    09.01.2015  14.01.2015  25.1.2015 
FA268150015   Messer Tatragas s.r.o.
Chalupkova 9,Bratislava		 00685852  prenájom oceľovej fľaše  36,46 
vrátane DPH		   303/2014  09.01.2015  14.01.2015  25.1.2015 
FA268150014   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce		 36211451  odvoz komunalného odpadu  40,09 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci    08.01.2015  14.01.2015  25.1.2015 
FA268150013   GRM TRADE s.r.o.
Šafáriková 118,Rožňava		 36681172  potraviny  195,74 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke potravín  301/2014  07.01.2015  14.01.2015  25.1.2015 
FA268150012   GEKOS-Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava		 10755462  služby PO a BOZP  80.- 
vrátane DPH		 Mandátna zmluva č.02/2010    07.01.2015  14.01.2015  25.1.2015 
FA268150011   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná		 30284988  kancelársky materiál  25,81 
vrátane DPH		 Zo dodávke kancelárskych potrieb  302/2014  07.01.2015  14.01.2015  25.1.2015 
FA268150010   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 31322832  nákup PHM  417,64 
vrátane DPH		 Zmluva SN-SSN 56100-02    06.01.2015  08.01.2015  24.1.2015 
FA268150009   GRM TRADE s.r.o.
Šafáriková 118,Rožňava		 31724256  potraviny  523,74 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke potravín  300/2014  02.01.2015  07.01.2015  24.1.2015 
FA268150008   ROMED s.r.o.
Gemerská Poloma		 36589616  zdravotné služby  142,72 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní pracovných zdravotných služieb    02.01.2015  07.01.2015  24.1.2015 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť