Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268150081   Ing.Štefan Staroň
Tr.1.mája 63/26,Spišská Nová Ves		 10763155  periodická revízia  492,48 
vrátane DPH		 Zmluva o výkone odb.prehliadok a odb.skúšok  33/2015  27.02.2015  04.03.2015  27.3.2015 
FA268150082   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava		 35697270  poplatok za mob.telefón  15,95 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    02.03.2015  04.03.2015  27.3.2015 
FA268150083   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava		 35697270  poplatok za mob.telefón  30,74 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    02.03.2015  04.03.2015  27.3.2015 
FA268150084   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava		 35697270  poplatok za mob.telefón  11,51 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    02.03.2015  04.03.2015  27.3.2015 
FA268150085   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava		 35697270  poplatok za mob.telefón  26,82 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    02.03.2015  04.03.2015  27.3.2015 
FA268150086   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava		 35697270  poplatok za mob.telefón  3,56 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    02.03.2015  04.03.2015  27.3.2015 
FA268150087   Adriana Kuľbáková
Biele Vody 259,Mlynky		 43703135  pečivo,potraviny  272,15 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva  35/2015  27.02.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150088   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany		 36584410  mliečna výživa  220,85 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  31/2015  27.02.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150089   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava		 31322832  nákup PHM  431,59 
vrátane DPH		 Zmluva SN-SSN 56100-02    27.02.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150090   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a,Bratislava		 35815256  zemný plyn  345.- 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu    03.03.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150091   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská1162,Dobšiná		 30284988  kancelársky materiál  128,05 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  37/2015  03.03.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150092   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská1162,Dobšiná		 30284988  školské potreby  14,90 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  36/2015  03.03.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150093   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava		 00187615  stravné za chovanca  41,46 
bez DPH		 Dohoda o poskytnutí stravovania    03.03.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150094   SETEZA elektro s.r.o.
Šafárikovo nám.1,Spišská Nová Ves		 31704387  elektroinštalačný materiál  320,09 
vrátane DPH		   38/2015  04.03.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150095   FURA s.r.o.
SNP 77, Rozhanovce		 36211451  odvoz komunalného odpadu  32,39 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    05.03.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150096   Peter Majerík-Inštalačný materiál
Sladkovičova 7,Spišská Nová Ves		 34574131  inštalačný materiál  37,10 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  39/2015  06.03.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150097   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  služby pevnej siete  106,36 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    06.03.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150098   Juraj Rochfaluši-GEKOS
Edelényska 18,Rožňava		 10755462  služby PO a BOZP  80.- 
vrátane DPH		 Mandátna zmluva 04/2010    06.03.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150099   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany		 36584410  lieky  311,28 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  41/2015  09.03.2015  17.03.2015  6.4.2015 
FA268150100   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  elektrická energia  624,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4030/2013    09.03.2015  15.03.2015  6.4.2015 
FA268150101   SEZAM s.r.o.
Drevárska 2,Spišská Nová Ves		 00633194  dosky,údržbársky materiál  49,92 
vrátane DPH		   40/2015  09.03.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150102   Messer Tatragas spol.s r.o.
Chalupkova 9,Bratislava		 00685852  prenájom oceľovej fľaše  32,93 
vrátane DPH		   44/2015  09.03.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150103   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava		 31724256  potraviny  241,45 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke potravín  43/2015  11.03.2015  17.03.2015  6.4.2015 
FA268150104   LUJAN PLUS s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce		 36681172  ovocie,zelenina  177,59 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva  42/2015  11.03.2015  17.03.2015  6.4.2015 
FA268150105   ROMED s.r.o.
Gemerská Poloma		 36589616  zdravotné služby  24,90 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní zdravotných služieb    16.03.2015  19.03.2015  7.4.2015 
FA268150106   Mária Repaská-Pracovné odevy
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves		 30666171  posteľné prádlo,pančuchy  589,91 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  46/2015  16.03.2015  19.03.2015  7.4.2015 
FA268150107   M.B.M.Nábytok s.r.o.
Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves		 36580112  stôl na PC  68.- 
vrátane DPH		   45/2015  16.03.2015  19.03.2015  7.4.2015 
FA268150108   SOŠ obchodu a služieb
Rožňavská baňa 211,Rožňava		 00617652  stravné za chovanca  14,28 
bez DPH		 Dohoda o poskytnutí stravovania    17.03.2015  19.03.2015  7.4.2015 
FA268150109   Janete s.r.o.
Hviezdoslavová 5,Rožňava		 31688497  pracovná obuv  204.- 
vrátane DPH		   11/2015  19.03.2015  20.03.2015  7.4.2015 
FA268150110   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava		 31322832  nákup PHM  254,22 
vrátane DPH		 Zmluva SN-SSN 56100-02    19.03.2015  20.03.2015  7.4.2015 
FA268150111   FESI comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves		 36597431  monitor k PC,náplne do tlačiarne  140,23 
vrátane DPH		   47/2015  20.03.2015  26.03.2015  7.4.2015 
FA268150112   Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
Komenského 50,Košice		 36570460  spotreba vody  186,68 
vrátane DPH		 Zmluva č.60-0000896113PO2014    20.03.2015  25.03.2015  7.4.2015 
FA268150113   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava		 31396674  stravné lístky  1315,30 
vrátane DPH		   3/2015  20.03.2015  26.03.2015  7.4.2015 
FA268150114   Rabatin Pavol
Zdravotnícka 1,058 01 Poprad		 32878125  šijací stroj  199.- 
vrátane DPH		   51/2015  30.03.2015  30.03.2015  8.4.2015 
FA268150115   Veolia a.s.
Hraničná 662/17,Poprad		 36500968  spotreba vody  135,83 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody    30.03.2015  30.03.2015  8.4.2015 
FA268150116   Profesionálny register s.r.o.
Michalská 9, Bratislava		 46938079  reklamné služby  300.- 
vrátane DPH		 Zmluva o reklame    30.03.2015  30.03.2015  8.4.2015 
FA268150117   LUJAN PLUS s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce		 36681172  ovocie,zelenina  257,05 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva  48/2015  30.03.2015  30.03.2015  8.4.2015 
FA268150118   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšiná		 46171517  mliečna výživa  509,84 
vrátane DPH		   49/2015  30.03.2015  30.03.2015  8.4.2015 
FA268150119   Elektro Astra Rudolf Katriňák
Razusová 64,Spišská Nová Ves		 11952270  oprava satelitného systému  122,23 
vrátane DPH		   50/2015  30.03.2015  30.03.2015  8.4.2015 
FA268150120   GRM TRADE s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava		 31724256  potraviny  324,91 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke potravín  52/2015  30.03.2015  30.03.2015  8.4.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť