Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA268150149 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 91,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 64/2015 | 10.04.2015 | 17.04.2015 | 26.4.2015 |
| FA268150420 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľska 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 92,86 vrátane DPH |
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb | 209/2015 | 09.10.2015 | 13.10.2015 | 27.10.2015 |
| FA268150194 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 93,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 06.05.2015 | 07.05.2015 | 12.5.2015 | |
| FA268150513 | B - komplet,s.r.o. B.Nemcovej 12,Spišská Nová Ves |
36600326 | žalúzie na okná | 94,50 vrátane DPH |
261/2015 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 2.1.2016 | |
| FA268150243 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 94,69 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 08.06.2015 | 10.06.2015 | 22.6.2015 | |
| FA268150455 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | strava za chovancov | 95,69 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 02.11.2015 | 03.11.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150259 | Veolia a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 95,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 19.06.2015 | 23.06.2015 | 15.7.2015 | |
| FA268150234 | SETEZA ELEKTRO s.r.o. Šafárikovo nám. 1,Spišská Nová Ves |
31704387 | spotrebný elektro materiál | 95,62 vrátane DPH |
106/2015 | 03.06.2015 | 08.06.2015 | 22.6.2015 | |
| FA268150136 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 96,23 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.04.2015 | 09.04.2015 | 26.4.2015 | |
| FA268150345 | Kosmos s.r.o. Budovateľska 507,Hranovnica |
36467995 | kuracie mäso | 99,24 vrátane DPH |
Zmluva o obchodných podmienkach | 167/2015 | 14.08.2015 | 19.08.2015 | 27.9.2015 |
| FA268150080 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | úrazové poistenie | 100,52 bez DPH |
PZ č.9862042066 | 27.02.2015 | 04.03.2015 | 27.3.2015 | |
| FA268150079 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | úrazové poistenie | 100,52 bez DPH |
PZ č.9862042067 | 27.02.2015 | 04.03.2015 | 27.3.2015 | |
| FA268150372 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 102,41 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 4.10.2015 | |
| FA268150097 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 106,36 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 06.03.2015 | 10.03.2015 | 6.4.2015 | |
| FA268150043 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 106,96 vrátane DPH |
Zo dodávke kancelárskych potrieb | 15/2015 | 03.02.2015 | 09.02.2015 | 11.2.2015 |
| FA268150379 | Peter Majerík-Inštalačný materiál Sladkovičova 5,Spišská Nová Ves |
34574131 | inštalačný vodárensky materiál | 107,89 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 187/2015 | 14.09.2015 | 17.09.2015 | 4.10.2015 |
| FA268150428 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | PZP za Osobné vozidlo | 108,18 bez DPH |
PZ č.8018280614 | 20.10.2015 | 22.10.2015 | 10.11.2015 | |
| FA268150248 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | PZP os.vozidla | 108,18 bez DPH |
PZ č.8018280614 | 11.06.2015 | 11.06.2015 | 22.6.2015 | |
| FA268150550 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | letné pneumatiky 2 ks | 109,99 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 285/2015 | 18.12.2015 | 21.12.2015 | 4.1.2016 |
| FA268150512 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 109,61 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 2.1.2016 | |
| FA268150334 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 110,16 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 10.08.2015 | 12.08.2015 | 27.9.2015 | |
| FA268150436 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | pneumatiky na osobné vozidlo | 111,70 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 221/2015 | 22.10.2015 | 23.10.2015 | 10.11.2015 |
| FA268150166 | BART-Peter Bartoš Zimná 53,Spišská Nová Ves |
10766162 | detské prenosné postielky | 112.- vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 77/2015 | 27.04.2015 | 28.04.2015 | 11.5.2015 |
| FA268150465 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 113,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 06.11.2015 | 10.11.2015 | 19.12.2015 | |
| FA268150161 | Sakmáry Ladislav I.Krasku 11,Spišská Nová Ves |
17190444 | záhradná hojdačka | 114,90 vrátane DPH |
71/2015 | 21.04.2015 | 28.04.2015 | 11.5.2015 | |
| FA268150046 | LUJAN Plus s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 116,88 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 16/2015 | 04.02.2015 | 09.02.2015 | 11.2.2015 |
| FA268150037 | FESI comp s.r.o. Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves |
36597431 | tlačiareň Canon | 116,80 vrátane DPH |
9/2015 | 28.01.2015 | 02.02.2015 | 11.2.2015 | |
| FA268150393 | 5 S s.r.o. Bajkalska 5/B,Bratislava |
36744271 | manažérske zručnosti | 118,80 vrátane DPH |
198/2015 | 28.09.2015 | 29.09.2015 | 26.10.2015 | |
| FA268150252 | 5 S s.r.o. Bajkalská 5/B,Bratislava |
36744271 | manažérske zručnosti | 118,80 vrátane DPH |
115/2015 | 12.06.2015 | 15.06.2015 | 22.6.2015 | |
| FA268150186 | 5 S s.r.o. Bajkalská 5/B,Bratislava |
36744271 | menežérske zručnosti | 118,80 vrátane DPH |
85/2015 | 05.05.2015 | 06.05.2015 | 12.5.2015 | |
| FA268150067 | 5 S s.r.o. Bajkalska 5/B,Bratislava |
36744271 | manažérske zručnosti | 118,80 vrátane DPH |
32/2015 | 26.02.2015 | 26.02.2015 | 3.3.2015 | |
| FA268150056 | LUJAN PLUS s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 120,98 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 22/2015 | 11.02.2015 | 17.02.2015 | 3.3.2015 |
| FA268150119 | Elektro Astra Rudolf Katriňák Razusová 64,Spišská Nová Ves |
11952270 | oprava satelitného systému | 122,23 vrátane DPH |
50/2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
| FA268150413 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 123,97 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 26.10.2015 | |
| FA268150471 | Mardžej Marián Havrania Dolina 91,Mlynky |
31223290 | drevené dosky | 128,10 vrátane DPH |
222/2015 | 11.11.2015 | 13.11.2015 | 19.12.2015 | |
| FA268150091 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 128,05 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 37/2015 | 03.03.2015 | 10.03.2015 | 6.4.2015 |
| FA268150174 | Obecný úrad Mlynky |
00329371 | daň z nehnuteľnosti | 131,40 bez DPH |
Rozhodnutie č.2510110263 | 29.04.2015 | 05.05.2015 | 11.5.2015 | |
| FA268150051 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 133,51 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o pripojení | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 11.2.2015 | |
| FA268150115 | Veolia a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | spotreba vody | 135,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
| FA268150515 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľska 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 139,64 vrátane DPH |
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb | 259/2015 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 2.1.2016 |