Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA268150277 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | výchvné pomôcky | 8,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 131/2015 | 01.07.2015 | 06.07.2015 | 18.7.2015 |
| FA268150276 | Dipos-Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 61,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 132/2015 | 01.07.2015 | 06.07.2015 | 18.7.2015 |
| FA268150287 | FURA s.r.o. SNP 77,Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunalného odpadu | 40,09 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 06.07.2015 | 08.07.2015 | 18.7.2015 | |
| FA268150286 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | mliečna výživa | 408,36 vrátane DPH |
134/2015 | 06.07.2015 | 08.07.2015 | 18.7.2015 | |
| FA268150285 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | lieky | 31,53 vrátane DPH |
135/2015 | 06.07.2015 | 08.07.2015 | 18.7.2015 | |
| FA268150284 | Adriana Kuľbáková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 280,77 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 129/2015 | 30.06.2015 | 08.07.2015 | 18.7.2015 |
| FA268150283 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 643,82 vrátane DPH |
Zmluva SSN 56100-02 | 30.06.2015 | 08.07.2015 | 18.7.2015 | |
| FA268150295 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rožňavská baňa 211,Rožňava |
00617652 | stravné za chovanca | 23,80 bez DPH |
Dohoda o poskytnutí stravovania | 08.07.2015 | 10.07.2015 | 18.7.2015 | |
| FA268150294 | PEDRO PLUS s.r.o. Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 360,23 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 137/2015 | 08.07.2015 | 10.07.2015 | 18.7.2015 |
| FA268150293 | Mária Repaská-Pracovné odevy Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves |
30666171 | uteráky | 89,60 vrátane DPH |
138/2015 | 08.07.2015 | 10.07.2015 | 18.7.2015 | |
| FA268150292 | FESI comp,s.r.o. Duklianska 3A,Spišská Nová Ves |
36597431 | náplň do tlačiarne | 51,51 vrátane DPH |
139/2015 | 08.07.2015 | 10.07.2015 | 18.7.2015 | |
| FA268150291 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 182,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 140/2015 | 08.07.2015 | 10.07.2015 | 18.7.2015 |
| FA268150290 | VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474738 | mäso | 308,89 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 133/2015 | 08.07.2015 | 10.07.2015 | 18.7.2015 |
| FA268150289 | Katarína,spol.s r.o. Nám.Pajdušáka 272,Spišská Nová Ves |
36584410 | lieky, zdravotnícky materiál | 778,86 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 136/2015 | 08.07.2015 | 10.07.2015 | 18.7.2015 |
| FA268150288 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 88,03 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb | 08.07.2015 | 10.07.2015 | 18.7.2015 | |
| FA268150298 | Free-zona s.r.o. Námestie baníkov 35,Rožňava |
44356358 | internetové služby | 19,74 vrátane DPH |
Zmluva o internetovom pripojení | 13.07.2015 | 14.07.2015 | 18.7.2015 | |
| FA268150297 | PROBUGAS a.s. Miletičová 23,Bratislava |
47695421 | plyn | 3264.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 10.07.2015 | 14.07.2015 | 18.7.2015 | |
| FA268150296 | KOSMOS s.r.o. Budovateľská 507,Hranovnica |
36467995 | mrazené kurčatá,pirohy,ryby | 207,67 vrátane DPH |
Zmluva o obchodných pomienkach | 141/2015 | 13.07.2015 | 14.07.2015 | 18.7.2015 |
| FA268150303 | NAMIRI, s.r.o. Štefana Furdeka 4999/20,Martin |
47582677 | jednorázové plienky | 21,60 vrátane DPH |
128/2015 | 17.07.2015 | 20.07.2015 | 18.7.2015 | |
| FA268150302 | Evanjelická spojená škola internátna Červenica 114,Tuhrina |
42227372 | stravné a internátne za chovancov | 279,35 bez DPH |
Dohoda o platení príspevkov a stravného | 17.07.2015 | 20.07.2015 | 18.7.2015 | |
| FA268150301 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Spišská Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 66,20 vrátane DPH |
143/2015 | 17.07.2015 | 20.07.2015 | 18.7.2015 | |
| FA268150300 | Allianz Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | poistenie budovy | 71,91 bez DPH |
PZ č.9871006906 | 15.07.2015 | 20.07.2015 | 18.7.2015 | |
| FA268150299 | Lujan Plus s.r.o. Hraničná 611,Poprad |
36681172 | ovocie,zelenina | 220,18 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 142/2015 | 15.07.2015 | 20.07.2015 | 18.7.2015 |
| FA268150304 | OKAY Slovakia s.r.o. Mlynská 39,Spišská Nová Ves |
35825979 | automatická práčka | 362,70 vrátane DPH |
144/2015 | 17.07.2015 | 23.07.2015 | 8.8.2015 | |
| FA268150314 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 442,41 vrátane DPH |
Zmluva SSN 56100-02 | 27.07.2015 | 29.07.2015 | 8.8.2015 | |
| FA268150313 | FoniMed s.r.o. Záborského 19,Bratislava |
36694029 | oprava načúvacieho strojčeka | 58.- vrátane DPH |
153/2015 | 27.07.2015 | 29.07.2015 | 8.8.2015 | |
| FA268150312 | HOPE spol.s r.o. Hámor 15,Banská Bystrica |
36000248 | oprava práčky a odstedivky na prádlo | 26,40 vrátane DPH |
Zmluva o diele | 151/2015 | 27.07.2015 | 29.07.2015 | 8.8.2015 |
| FA268150311 | Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9,Bratislava |
00685852 | prenájom oceľovej fľaše | 35,28 vrátane DPH |
154/2015 | 27.07.2015 | 29.07.2015 | 8.8.2015 | |
| FA268150310 | GRM TRADE s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 446,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 148/2015 | 27.07.2015 | 29.07.2015 | 8.8.2015 |
| FA268150309 | Inštalačný materiál-Peter Majerík Sladkovičova 5,Spišská Nová Ves |
34574131 | vodárensky materiál | 41.- vrátane DPH |
149/2015 | 27.07.2015 | 29.07.2015 | 8.8.2015 | |
| FA268150308 | FESI comp,s.r.o. Duklianska 3A,Spišská Nová Ves |
36597431 | náplne do tlačiarne | 31,47 vrátane DPH |
152/2015 | 27.07.2015 | 29.07.2015 | 8.8.2015 | |
| FA268150307 | Lekáreň Na rohu SNP 549,Dobšiná |
46171517 | mliečna výživa | 358,90 vrátane DPH |
150/2015 | 24.07.2015 | 29.07.2015 | 8.8.2015 | |
| FA268150306 | Mgr.Peter Darvaši Dubová 5/7,Spišská Nová Ves |
34576797 | revízia el.spotrebičov | 993,37 vrátane DPH |
Zmluva o výkone odborných prehiadok a skúšok | 147/2015 | 22.07.2015 | 29.07.2015 | 8.8.2015 |
| FA268150305 | Ing.Štefan Staroň Tr.1.mája 63/26,Spišská Nová Ves |
10763155 | periodická revízia elektro | 980,19 vrátane DPH |
Zmluva o výkone odborných prehiadok a skúšok | 146/2015 | 22.07.2015 | 29.07.2015 | 8.8.2015 |
| FA268150316 | Lujan Plus s.r.o. Hraničná 611,Poprad |
36681172 | ovocie,zelenina | 249,24 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 155/2015 | 29.07.2015 | 30.07.2015 | 8.8.2015 |
| FA268150315 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | el.stravovacie poukážky | 1.457,45 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4/2015 | 28.07.2015 | 30.07.2015 | 8.8.2015 |
| FA268150322 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 5,41 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 28.07.2015 | 03.08.2015 | 8.8.2015 | |
| FA268150321 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 27,53 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 28.07.2015 | 03.08.2015 | 8.8.2015 | |
| FA268150320 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 12,62 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 28.07.2015 | 03.08.2015 | 8.8.2015 | |
| FA268150319 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8,Bratislava |
35697270 | poplatok za mob.telefón | 12,84 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 28.07.2015 | 03.08.2015 | 8.8.2015 |