Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268160174   100+1Drobností
Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves		 33060096  spotrebný materiál  427,11 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  82/2016  26.04.2016  28.04.2016  21.5.2016 
FA268160173   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany		 36584410  lieky a zdrav.materiál  266,31 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  80/2016  26.04.2016  28.04.2016  21.5.2016 
FA268160166   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava		 36582280  oprava osobného vozidla  664,60 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  75/2016  18.04.2016  20.04.2016  25.4.2016 
FA268160118   Autostop RV,s.r.o.
Šafarikova 118,Rožňava		 36582280  oprava os.vozidla  995,95 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  52/2016  18.03.2016  24.03.2016  7.4.2016 
FA268160107   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves		 47039817  čistiaci materiál  217,84 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  45/2016  14.03.2016  15.03.2016  18.3.2016 
FA268160098   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany		 36584410  lieky,zdrav.materiál  238,60 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  39/2016  07.03.2016  10.03.2016  18.3.2016 
FA268160055   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany		 36584410  lieky,zdrav.materiál  466,62 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  21/2016  05.02.2016  08.02.2016  19.2.2016 
FA268160042   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves		 47039817  čistiaci materiál  368,28 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  12/1016  01.02.2016  03.02.2016  19.2.2016 
FA268160010   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany		 36584410  lieky  410,15 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  299/2015  11.01.2016  13.01.2016  19.1.2016 
FA268160334   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná		 30284988  kancelársky materiál  79,82 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodných podmienkach  163/2016  03.08.2016  04.08.2016  10.8.2016 
FA268160074   Kosmos s.r.o.
Budovateľska 507,Hranovnica		 36467995  mzazené kučatá,pirohy,rybie filé  201,68 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodných podmienkach  30/2016  26.02.2016  29.02.2016  3.3.2016 
FA268160574   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava		 00187615  stravné za chovancov  57,74 
bez DPH		 Zmluva o odbere stravy    27.12.2016  28.12.2016  1.1.2017 
FA268160493   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava		 00187615  stravné za chovancov  90,76 
bez DPH		 Zmluva o odbere stravy    09.11.2016  14.11.2016  8.12.2016 
FA268160436   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava		 00187615  stravné za chovanca  88,74 
bez DPH		 Zmluva o odbere stravy    06.10.2016  07.10.2016  15.11.2016 
FA268160288   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava		 00187615  stravné za chovanca  28,57 
bez DPH		 Zmluva o odbere stravy    06.07.2016  07.07.2016  13.7.2016 
FA268160246   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava		 00187615  stravné za chovancov  97,78 
bez DPH		 Zmluva o odbere stravy    03.06.2016  06.06.2016  1.7.2016 
FA268160223   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava		 00187615  stravné za chovancov  81,56 
bez DPH		 Zmluva o odbere stravy    25.05.2016  26.05.2016  1.7.2016 
FA268160145   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava		 00187615  stravné za chovancov  91,65 
bez DPH		 Zmluva o odbere stravy    06.04.2016  07.04.2016  24.4.2016 
FA268160091   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava		 00187615  stravné za chovanca  43,24 
bez DPH		 Zmluva o odbere stravy    02.03.2016  04.03.2016  18.3.2016 
FA268160054   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava		 00187615  stravné za chovancov  72,05 
bez DPH		 Zmluva o odbere stravy    04.02.2016  05.02.2016  19.2.2016 
FA268160280   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná		 30284988  kancelársky materiál  75,70 
vrátane DPH		 Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  139/2016  04.07.2016  06.07.2016  13.7.2016 
FA268160252   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná		 30284988  kancelársky materiál  222,17 
vrátane DPH		 Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  121/2016  07.06.2016  09.06.2016  1.7.2016 
FA268160185   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná		 30284988  kancelársky materiál  102,10 
vrátane DPH		 Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  89/2016  02.05.2016  04.05.2016  23.5.2016 
FA268160143   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná		 30284988  kancelárske potreby  145,82 
vrátane DPH		 Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  61/2016  06.04.2016  07.04.2016  24.4.2016 
FA268160089   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná		 30284988  kancelársky materiál  145,49 
vrátane DPH		 Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  34/2016  02.03.2016  04.03.2016  18.3.2016 
FA268160057   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná		 30284988  kancelársky materiál  125,56 
vrátane DPH		 Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  23/2016  05.02.2016  09.02.2016  19.2.2016 
FA268160008   Dipos-Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná		 30284988  kancelársky materiál  77,60 
vrátane DPH		 Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  298/2015  08.01.2016  13.01.2016  19.1.2016 
FA268160541   Espik Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu    08.12.2016  12.12.2016  1.1.2017 
FA268160488   Espik Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu    07.11.2016  08.11.2016  8.12.2016 
FA268160446   Espik Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu    10.10.2016  13.10.2016  20.11.2016 
FA268160388   Espik Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu    08.09.2016  09.09.2016  25.9.2016 
FA268160341   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu     05.08.2016  08.08.2016  10.8.2016 
FA268160297   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu     11.07.2016  13.07.2016  13.7.2016 
FA268160254   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu     08.06.2016  09.06.2016  1.7.2016 
FA268160203   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu     09.05.2016  12.05.2016  23.5.2016 
FA268160151   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu     07.04.2016  08.04.2016  24.4.2016 
FA268160099   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu     07.03.2016  10.03.2016  18.3.2016 
FA268160529   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce		 36211451  odvoz komunalného odpadu  47,94 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    05.12.2016  07.12.2016  9.12.2016 
FA268160489   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce		 36211451  odvoz komunalného odpadu  59,53 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    07.11.2016  08.11.2016  8.12.2016 
FA268160430   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce		 36211451  odvoz komunalného odpadu  47,94 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    06.10.2016  07.10.2016  15.11.2016 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť