![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA20160005 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina za 1/2016 | 783,64 vrátane DPH |
40452013 | 07.01.2016 | 27.01.2016 | 8.4.2016 | |
FA20160006 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | plyn za 1/2016 | 1477,44 vrátane DPH |
14322015 | 07.01.2016 | 27.01.2016 | 8.4.2016 | |
FA20160003 | ŠJ pri ZŠ PribinovaTrebišov Trebišov |
35541067 | strava detí za 12/2015 | 57,68 vrátane DPH |
07.01.2016 | 18.01.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160004 | Slovak Telecom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory,internet | 128,83 vrátane DPH |
07.01.2016 | 27.01.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160007 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné.stočné DeD | 377,10 vrátane DPH |
1312004 | 07.01.2016 | 27.01.2016 | 8.4.2016 | |
FA20160008 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravov.poukážky na 1/2016 | 3474,82 vrátane DPH |
68012015 | 08.01.2016 | 27.01.2016 | 8.4.2016 | |
FA20160008 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravov.poukážky na 1/2016 | 3474,82 vrátane DPH |
68012015 | 08.01.2016 | 27.01.2016 | 8.4.2016 | |
FA20160009 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kuberta 2 , Levoča |
42090199 | strava Balog L. | 72,62 vrátane DPH |
14.01.2016 | 27.01.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160011 | Spojená škola internátna Poľná 1 Trebišov |
17072948 | strava a ubytovanie | 175,56 vrátane DPH |
14.01.2016 | 27.01.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160010 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kuberta 2 , Levoča |
42090199 | internát Balog L. | 13,20 vrátane DPH |
14.01.2016 | 27.01.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160009 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kuberta 2 , Levoča |
42090199 | strava Balog L. | 72,62 vrátane DPH |
14.01.2016 | 27.01.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160011 | Spojená škola internátna Poľná 1 Trebišov |
17072948 | strava a ubytovanie | 175,56 vrátane DPH |
14.01.2016 | 27.01.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160010 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kuberta 2 , Levoča |
42090199 | internát Balog L. | 13,20 vrátane DPH |
14.01.2016 | 27.01.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160015 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172 |
36596507 | zvoz BRKO za 12/2015 | 48,00 vrátane DPH |
52014 | 19.01.2016 | 27.01.2016 | 8.4.2016 | |
FA20160015 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172 |
36596507 | zvoz BRKO za 12/2015 | 48,00 vrátane DPH |
52014 | 19.01.2016 | 27.01.2016 | 8.4.2016 | |
FA20160016 | Slovak Telecom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory z mobilu | 26,58 vrátane DPH |
21.01.2016 | 11.02.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160017 | JM & ML s.r.o. Moyzesova 2006/13, Trebišov |
03659733 | návrh na KL | 55,00 vrátane DPH |
26.01.2016 | 11.02.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160018 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | internet | 49,47 vrátane DPH |
26.01.2016 | 11.02.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160021 | RAVAR s.r.o. Čeľovská 126, Plechotice |
47615575 | výmena sprchovej vaničky | 530,00 vrátane DPH |
27.01.2016 | 11.02.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160020 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | 3ka Lenovo Tab2 8 LTE | 78,30 vrátane DPH |
5895979 | 27.01.2016 | 11.02.2016 | 8.4.2016 | |
FA20160019 | DIGI Slovakia,s.r.o. Röntgenova 26, Bratislava |
35701722 | nájom HD STB,satelit | 11,10 vrátane DPH |
27.01.2016 | 11.02.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160022 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | hovory a internet | 195,84 vrátane DPH |
28.01.2016 | 02.03.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160023 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tabletové puzdrá | 50,97 vrátane DPH |
28.01.2016 | 23.02.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160024 | Jozef Sabol Makovická 929/26,Vranov nad Topľou |
41911920 | preprava a zneškodnenie odpadu | 25,00 vrátane DPH |
01.02.2016 | 15.02.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160026 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina za 2/2016 | 458,27 vrátane DPH |
40452013 | 03.02.2016 | 15.02.2016 | 8.4.2016 | |
FA20160025 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | plyn za 2/2016 | 1216,08 vrátane DPH |
14322015 | 03.02.2016 | 15.02.2016 | 8.4.2016 | |
FA20160027 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina za 2/2016,Milh.,TV | 458,27 vrátane DPH |
40452013 | 03.02.2016 | 15.02.2016 | 8.4.2016 | |
FA20160029 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Maxcom MM237 | 1,00 vrátane DPH |
04.02.2016 | 25.02.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160028 | ŠJ pri ZŠ Gorkého Gorkého, Trebišov |
35541083 | za stravu | 26,66 vrátane DPH |
04.02.2016 | 12.02.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160031 | Slovak Telecom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory,internet | 118,97 vrátane DPH |
08.02.2016 | 23.02.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160030 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné.stočné DeD | 319,73 vrátane DPH |
1312004 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | 8.4.2016 | |
FA20160035 | Spojená škola internátna Poľná 1 Trebišov |
17072948 | strava žiakov | 146,35 vrátane DPH |
09.02.2016 | 15.02.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160034 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kuberta 2 , Levoča |
42090199 | internát Balog L. | 6,60 vrátane DPH |
09.02.2016 | 15.02.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160037 | Ondrejka & Partners, s.r.o. J.Kozáčeka 5, Zvolen |
47235985 | za právne služby | 120,00 vrátane DPH |
09.02.2016 | 15.02.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160033 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kuberta 2 , Levoča |
42090199 | strava Balog L. | 57,69 vrátane DPH |
09.02.2016 | 15.02.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160038 | Detská ozdravovňa Železnô Partizánska Ľupča |
17336180 | hospitalizačný poplatok | 180,00 vrátane DPH |
09.02.2016 | 15.02.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160036 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235 |
46037985 | bezpečnostnotechnická služba | 82,80 vrátane DPH |
09.02.2016 | 25.02.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160039 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravov.poukážky za 2/2016 | 2925,98 vrátane DPH |
12.02.2016 | 11.03.2016 | 8.4.2016 | ||
FA20160040 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina za 1/2016 | 398,71 vrátane DPH |
40452013 | 16.02.2016 | 11.03.2016 | 8.4.2016 | |
FA20160042 | Reedukačné centrum Bankov 1362/15, Košice-Sever |
00163368 | strava Turtáková Viktória | 56,61 vrátane DPH |
18.02.2016 | 23.02.2016 | 8.4.2016 |