Faktúry 2016 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA20160009   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kuberta 2 , Levoča
42090199  strava Balog L.  72,62 
vrátane DPH
    14.01.2016  27.01.2016  8.4.2016 
FA20150007   Detská ozdravovňa Železnô
Partizánska Ľupča
17336180  hospitalizačný poplatok  200,00 
vrátane DPH
  32015  09.01.2015  19.01.2015  8.4.2016 
FA20150001   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  hovory  265,23 
vrátane DPH
    02.01.2015  19.01.2015  8.4.2016 
FA20150016   Peter Sikora - SICOLOR
Obchodná, Sečovce
45966052  tovar podľa výberu  61,21 
vrátane DPH
  542014  19.01.2015  22.01.2015  8.4.2016 
FA20150017   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172
36596507  zvoz BRKO za 12/2014  36,00 
vrátane DPH
52014    19.01.2015  22.01.2015  8.4.2016 
 
00000000    plnenia 
bez DPH
    doručenia  plnenia  8.4.2016 
FA20160019   DIGI Slovakia,s.r.o.
Röntgenova 26, Bratislava
35701722  nájom HD STB,satelit  11,10 
vrátane DPH
    27.01.2016  11.02.2016  8.4.2016 
FA20160030   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné.stočné DeD  319,73 
vrátane DPH
1312004    08.02.2016  15.02.2016  8.4.2016 
FA20160041   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172
36596507  zvoz BRKO za 1/2016  48,00 
vrátane DPH
52014    18.02.2016  24.02.2016  8.4.2016 
FA20160031   Slovak Telecom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory,internet  118,97 
vrátane DPH
    08.02.2016  23.02.2016  8.4.2016 
FA20160042   Reedukačné centrum
Bankov 1362/15, Košice-Sever
00163368  strava Turtáková Viktória  56,61 
vrátane DPH
    18.02.2016  23.02.2016  8.4.2016 
FA20160020   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  3ka Lenovo Tab2 8 LTE  78,30 
vrátane DPH
  5895979  27.01.2016  11.02.2016  8.4.2016 
FA20160023   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  tabletové puzdrá  50,97 
vrátane DPH
    28.01.2016  23.02.2016  8.4.2016 
FA20160028   ŠJ pri ZŠ Gorkého
Gorkého, Trebišov
35541083  za stravu  26,66 
vrátane DPH
    04.02.2016  12.02.2016  8.4.2016 
FA20160047   CN plus s.r.o.
Južná trieda 125, Košice
31692087  montáž požiaruodoln.dverí s prísl.  91,84 
vrátane DPH
  12016  24.02.2016  25.02.2016  8.4.2016 
FA20160036   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235
46037985  bezpečnostnotechnická služba  82,80 
vrátane DPH
    09.02.2016  25.02.2016  8.4.2016 
FA20160021   RAVAR s.r.o.
Čeľovská 126, Plechotice
47615575  výmena sprchovej vaničky  530,00 
vrátane DPH
    27.01.2016  11.02.2016  8.4.2016 
FA20160024   Jozef Sabol
Makovická 929/26,Vranov nad Topľou
41911920  preprava a zneškodnenie odpadu  25,00 
vrátane DPH
    01.02.2016  15.02.2016  8.4.2016 
FA20160016   Slovak Telecom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory z mobilu  26,58 
vrátane DPH
    21.01.2016  11.02.2016  8.4.2016 
FA20160038   Detská ozdravovňa Železnô
Partizánska Ľupča
17336180  hospitalizačný poplatok  180,00 
vrátane DPH
    09.02.2016  15.02.2016  8.4.2016 
FA20160027   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  elektrina za 2/2016,Milh.,TV  458,27 
vrátane DPH
40452013    03.02.2016  15.02.2016  8.4.2016 
FA20160025   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  plyn za 2/2016  1216,08 
vrátane DPH
14322015    03.02.2016  15.02.2016  8.4.2016 
FA20160026   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  elektrina za 2/2016  458,27 
vrátane DPH
40452013    03.02.2016  15.02.2016  8.4.2016 
FA20160033   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kuberta 2 , Levoča
42090199  strava Balog L.  57,69 
vrátane DPH
    09.02.2016  15.02.2016  8.4.2016 
FA20160029   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Maxcom MM237  1,00 
vrátane DPH
    04.02.2016  25.02.2016  8.4.2016 
FA20160018   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  internet  49,47 
vrátane DPH
    26.01.2016  11.02.2016  8.4.2016 
FA20160037   Ondrejka & Partners, s.r.o.
J.Kozáčeka 5, Zvolen
47235985  za právne služby  120,00 
vrátane DPH
    09.02.2016  15.02.2016  8.4.2016 
FA20160034   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kuberta 2 , Levoča
42090199  internát Balog L.  6,60 
vrátane DPH
    09.02.2016  15.02.2016  8.4.2016 
FA20160035   Spojená škola internátna
Poľná 1 Trebišov
17072948  strava žiakov  146,35 
vrátane DPH
    09.02.2016  15.02.2016  8.4.2016 
FA20160017   JM & ML s.r.o.
Moyzesova 2006/13, Trebišov
03659733  návrh na KL  55,00 
vrátane DPH
    26.01.2016  11.02.2016  8.4.2016 
 
00000000    plnenia 
bez DPH
    doručenia  plnenia  8.4.2016 
FA20160048   DIGI Slovakia,s.r.o.
Röntgenova 26, Bratislava
35701722  nájom HD STB,satelit  11,10 
vrátane DPH
    29.02.2016  08.03.2016  8.4.2016 
FA20160060   JM & ML s.r.o.
Moyzesova 2006/13, Trebišov
03659733  návrh na KL  80,00 
vrátane DPH
    07.03.2016  15.03.2016  8.4.2016 
FA20160077   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  elektrina za 3/2016 TV, Milhostov  242,03 
vrátane DPH
40452013    30.03.2016  30.03.2016  8.4.2016 
FA20160062   Slovak Telecom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory,internet  121,92 
vrátane DPH
    08.03.2016  21.03.2016  8.4.2016 
FA20160051   Mladosť Sečovce
Obchodná, Sečovce
33157987  dezinf.a hygienické prostriedky  205,90 
vrátane DPH
  62016  02.03.2016  04.03.2016  8.4.2016 
FA20160022   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  hovory a internet  195,84 
vrátane DPH
    28.01.2016  02.03.2016  8.4.2016 
FA20160058   Michal Bindas-Kovo -Elektro
Kochanovská 194, Sečovce
17270219  materiál podľa vl.výberu  45,47 
vrátane DPH
    07.03.2016  21.03.2016  8.4.2016 
FA20160052   ŠJ pri ZŠ Gorkého
Gorkého, Trebišov
35541083  za stravu  26,55 
vrátane DPH
    01.03.2016  14.03.2016  8.4.2016 
FA20160067   PREGMAL,Malackanič Ján
Vojčice
17269326  renovácia gauča,sed.a stoličiek  700,00 
vrátane DPH
  182016  09.03.2016  15.03.2016  8.4.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť