Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Štós, Štós 125)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160477 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Dodanie elektr. energie. | 2 466,20 vrátane DPH |
467 | 12.12.2016 | 30.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160476 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 179,16 vrátane DPH |
465 | 12.12.2016 | 12.01.2017 | 30.5.2017 | |
| 20160451 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 306,50 vrátane DPH |
443 | 05.12.2016 | 12.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160432 | GGFS, s.r.o. Sasnikova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Dodanie elektr. energie. | 2 595,40 vrátane DPH |
422 | 11.11.2016 | 30.11.2016 | 26.5.2017 | |
| 20160430 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 171,94 vrátane DPH |
420 | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 26.5.2017 | |
| 20160402 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 73,06 vrátane DPH |
392 | 02.11.2016 | 16.11.2016 | 26.5.2017 | |
| 20160401 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 73,06 vrátane DPH |
392 | 02.11.2016 | 16.11.2016 | 26.5.2017 | |
| 20160350 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 73,06 vrátane DPH |
338 | 03.10.2016 | 14.10.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160349 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 306,50 vrátane DPH |
337 | 03.10.2016 | 14.10.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160331 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 134,42 vrátane DPH |
315 | 09.09.2016 | 04.10.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160330 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Dodanie elektr. energie. | 2 333,20 vrátane DPH |
318 | 09.09.2016 | 04.10.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160317 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 73,06 vrátane DPH |
304 | 01.09.2016 | 16.09.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160316 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 306,50 vrátane DPH |
303 | 01.09.2016 | 16.09.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160293 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 73,06 vrátane DPH |
281 | 01.08.2016 | 11.08.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160292 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 214,99 vrátane DPH |
280 | 01.08.2016 | 11.08.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160276 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 186,55 vrátane DPH |
262 | 11.07.2016 | 22.07.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160271 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Dodanie elektr. energie. | 2 793,00 vrátane DPH |
267 | 11.07.2016 | 22.07.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160256 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 214,99 vrátane DPH |
243 | 04.07.2016 | 15.07.2016 | 24.5.2017 | |
| 20160255 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 73,06 vrátane DPH |
242 | 04.07.2016 | 15.07.2016 | 24.5.2017 | |
| 20160219 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 241,99 vrátane DPH |
206 | 03.06.2016 | 15.06.2016 | 24.5.2017 | |
| 20160218 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 73,06 vrátane DPH |
205 | 03.06.2016 | 15.06.2016 | 24.5.2017 | |
| 20160188 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 162,14 vrátane DPH |
179 | 09.05.2016 | 23.05.2016 | 24.5.2017 | |
| 20160172 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 73,06 vrátane DPH |
165 | 02.05.2016 | 17.05.2016 | 24.5.2017 | |
| 20160171 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 214,99 vrátane DPH |
164 | 02.05.2016 | 17.05.2016 | 24.5.2017 | |
| 20160126 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 214,99 vrátane DPH |
113 | 01.04.2016 | 14.04.2016 | 23.5.2017 | |
| 20160125 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 73,06 vrátane DPH |
112 | 01.04.2016 | 14.04.2016 | 23.5.2017 | |
| 20160100 | VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodanie elektr. energie. | 258,00 vrátane DPH |
90 | 09.03.2016 | 15.03.2016 | 23.5.2017 | |
| 20160061 | VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodanie elektr. energie. | 28,00 vrátane DPH |
49 | 10.02.2016 | 15.02.2016 | 23.5.2017 | |
| 20160452 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elekt. energie. | 73,06 vrátane DPH |
444 | 05.12.2016 | 12.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160243 | RAM COM s.r.o. Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 1 |
43889395 | Dodanie batérie do záložného zdroja. | 18,50 vrátane DPH |
231 | 17.06.2016 | 28.06.2016 | 24.5.2017 | |
| 20160268 | IRT a TVV o.z. Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky |
42434271 | Dobropis storno faktúry 2016/1860 za účasť na seminári Interaktívna prípadová konderencia v Martine. | 195,00 vrátane DPH |
255 | 11.07.2016 | 13.06.2016 | 24.5.2017 | |
| 20160480 | VVS, a.s. Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob |
36570460 | Dobropis k faktúre. | 9,43 vrátane DPH |
473 | 13.12.2016 | 27.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160315 | KAMEA - Ing. Katarina Mikovičová Riadok 44, 034 01 Ružomberok |
Dobropis faktúry. | -2,70 vrátane DPH |
302 | 30.08.2016 | 11.10.2016 | 25.5.2017 | ||
| 20160203 | Viesmann Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava |
31388841 | Dobropis faktúry. | 237,12 vrátane DPH |
139 | 20.05.2016 | 11.05.2016 | 24.5.2017 | |
| 20160298 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dobropis - faktúra za vodné a stočné. | -686,87 vrátane DPH |
286 | 08.08.2016 | 16.08.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160516 | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice |
Digestor, tašky na notebooky. | 117,40 vrátane DPH |
503 | 27.12.2016 | 30.12.2016 | 30.5.2017 | ||
| 20160084 | Pre naše deti, s.r.o. Mlynská 455, 951 31 Močenok |
Detský súrodenecký kočík. | 817,00 vrátane DPH |
68 | 01.03.2016 | 03.03.2016 | 23.5.2017 | ||
| 20160055 | SAAT SPORT - Sanisló Attila Nová 9, 045 01 Moldava nad Bodvou |
35092114 | Detské nastaviteľné korčule a korčule "kačky". | 343,20 vrátane DPH |
45 | 05.02.2016 | 15.02.2016 | 23.5.2017 | |
| 20160393 | Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE Davidovská 301/11 094 13 Sačurov |
46534555 | Čistenie upchatého odpadového potrubia. | 100,00 vrátane DPH |
377 | 21.10.2016 | 16.11.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160513 | Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE Davidovská 301/11 094 13 Sačurov |
46534555 | Čistenie odpadového potrubia. | 100,00 vrátane DPH |
496 | 27.12.2016 | 30.12.2016 | 30.5.2017 |