Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Štós, Štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20160459   Spojená škola intenátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča		 42090199  Vyfaktúrovanie pobytu.  6,60 
vrátane DPH		   450  07.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160457   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča		 42090199  Vyfaktúrovanie pobytu.  6,60 
vrátane DPH		   448  07.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160423   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča		 42090199  Pobyt pre žiaka.  6,60 
vrátane DPH		   414  09.11.2016  18.11.2016  26.5.2017 
20160421   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča		 42090199  Pobyt pre žiaka.  6,60 
vrátane DPH		   412  09.11.2016  18.11.2016  26.5.2017 
20190419   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča		 42090199  Pobyt pre žiaka.  6,60 
vrátane DPH		   410  09.11.2016  18.11.2016  26.5.2017 
20160414   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Hlasové a internetové služby.  6,70 
vrátane DPH		   405  07.11.2016  18.11.2016  26.5.2017 
20160365   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča		 42090199  Internátny pobyt.  6,60 
vrátane DPH		   353  07.10.2016  21.10.2016  25.5.2017 
20160361   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča		 42090199  Internátny pobyt.  6,60 
vrátane DPH		   349  07.10.2016  21.10.2016  25.5.2017 
20160335   Obecný úrad Jasov
044 23 Jasov		   Vyfaktúrovanie služieb - hlásenie oznamu v obecnom úrade.  6,22 
vrátane DPH		   322  19.09.2016  14.10.2016  25.5.2017 
20160274   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča		 42090199  Vyfaktúrovanie internátneho pobytu.  6,60 
vrátane DPH		   260  11.07.2016  22.07.2016  25.5.2017 
20160272   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča		 42090199  Vyfaktúrovanie internátneho pobytu.  6,60 
vrátane DPH		   258  11.07.2016  22.07.2016  25.5.2017 
20160146   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča		 42090199  Objednávka internátu.  6,60 
vrátane DPH		   135  11.04.2016  28.04.2016  23.5.2017 
20160144   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča		 42090199  Objednávka internátu.  6,60 
vrátane DPH		   133  11.04.2016  28.04.2016  23.5.2017 
20160118   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča		 42090199  Vyfaktúrovanie pobytu žiačky.  6,40 
vrátane DPH		   103  22.03.2016  14.04.2016  23.5.2017 
20160102   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča		 42090199  Internátny pobyt pre žiaka.  6,60 
vrátane DPH		   92  09.03.2016  24.03.2016  23.5.2017 
20160051   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča		 42090199  Internátny pobyt.  6,60 
vrátane DPH		   42  04.02.2016  15.02.2016  23.5.2017 
20160485   Ladislav Kavulič - KALAX
Kojšov 92, 055 52 Kojšov		 43979351  Práca v súlade so zmluvou o dielo.  5 695,00  
vrátane DPH		   439  19.12.2016  23.12.2016  30.5.2017 
20160122   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Vyfaktúrovanie dodávky plynu.  5 473,62 
vrátane DPH		   109  18.03.2016  07.04.2016  23.5.2017 
20160398   Ing. Katarína Milkovicova KAMEA
Riadok 44, 034 01 Ružomberok		   Služby prania a žehlenia bielizne pre žiaka.  4,52 
vrátane DPH		   378  24.10.2016  16.11.2016  25.5.2017 
20160469   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Vyfaktúrovanie vodného a stočného.  3,14 
vrátane DPH		   459  09.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160478   GGFS, s.r.o.
Sasnikova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Dodanie elektr. energie.  2 530,80  
vrátane DPH		   468  12.12.2016  30.12.2016  30.5.2017 
20160477   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08		 47079690  Dodanie elektr. energie.  2 466,20 
vrátane DPH		   467  12.12.2016  30.12.2016  30.5.2017 
20160432   GGFS, s.r.o.
Sasnikova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  Dodanie elektr. energie.  2 595,40 
vrátane DPH		   422  11.11.2016  30.11.2016  26.5.2017 
20160369   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08		 47079690  Dodanie elektronických stravovích poukážok.  2 397,80 
vrátane DPH		   359  10.10.2016  21.10.2016  25.5.2017 
20160330   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08		 47079690  Dodanie elektr. energie.  2 333,20  
vrátane DPH		   318  09.09.2016  04.10.2016  25.5.2017 
20160296   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08		 47079690  Dodanie elektr. stravných poukážok.  2 021,60 
vrátane DPH		   285  08.08.2016  18.08.2016  25.5.2017 
20160271   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08		 47079690  Dodanie elektr. energie.  2 793,00 
vrátane DPH		   267  11.07.2016  22.07.2016  25.5.2017 
20160235   GGFS s r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08		 47079690  Elektronické stravné poukážky.  2 895,60 
vrátane DPH		   224  13.06.2016  20.06.2016  24.5.2017 
20160192   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky.  2 907,00 
vrátane DPH		   184  11.05.2016  23.05.2016  24.5.2017 
20160132   GGFS s r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08		 47079690  Elektornické poukážky.  2 625,80 
vrátane DPH		   130  08.04.216  28.04.2016  23.5.2017 
20160099   GGFS s r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08		 47079690  Elektr. stravné poukážky.  2 572,60 
vrátane DPH		   89  09.03.2016  24.03.2016  23.5.2017 
20160067   GGFS s r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08		 47079690  Elektr. stravovacie poukážky.  2 356,17 
vrátane DPH		   55  15.02.2016  24.02.2016  23.5.2017 
20160529   Ing. Igor Mirek - MI - 1
Južná trieda 82, 040 01 Košice		 10824588  5 ks záhradných lavíc a 1 ks záhradnej lavice.  1 190,00 
vrátane DPH		   516  29.12.2016  30.12.2016  30.5.2017 
20160494   HORNBACH-Baumarkt SK spol.s.r.o.
Moldavská cesta 22, Košice 040 11		 35838949  PVC, kúty k lište rohy k lište a koncovky.  1 091,74 
vrátane DPH		   502  20.12.2016  29.12.2016  30.5.2017 
20160481   ĽUBOŠ ŠTELLER
Aljašská 8, Medzev 044 25		 47891122  Maliarské práce.  1 194,00 
vrátane DPH		   440  13.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160466   PREDNA HORA s.r.o. - rekreačný areál
Štúrova 706, 050 01 Revúca		 48188841  Rekondičný pobyt.  1 197,82 
vrátane DPH		   446  08.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160455   PREDNA HORA s.r.o. - rekreačný areál
Štúrova 706, 050 01 Revúca		 48188841  Rekondičný pobyt.  1 268,28  
vrátane DPH		   445  05.12.2016  09.12.2016  30.5.2017 
20160450   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodanie plynu.  1 143,71 
vrátane DPH		   442  05.12.2016  12.12.2016  30.5.2017 
20160445   PosAm s.r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava		   Dodanie PC.  1 110,95 
vrátane DPH		   434  24.11.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160403   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodanie plynu.  1 143,71 
vrátane DPH		   394  02.11.2016  16.11.2016  26.5.2017 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť