Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Štós, Štós 125)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160264 | RAM COM s.r.o. Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 1 |
43889395 | Prepojovacie porty a káble. | 10,50 vrátane DPH |
251 | 07.07.2016 | 19.07.2016 | 24.5.2017 | |
| 20160243 | RAM COM s.r.o. Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 1 |
43889395 | Dodanie batérie do záložného zdroja. | 18,50 vrátane DPH |
231 | 17.06.2016 | 28.06.2016 | 24.5.2017 | |
| 20160198 | RAM COM s.r.o. Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 1 |
43889395 | Servis a oprava notebooku. | 36,00 bez DPH |
187 | 18.05.2016 | 23.05.2016 | 24.5.2017 | |
| 20160486 | Ladislav Kavulič - KALAX Kojšov 92, 055 52 Kojšov |
43979351 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie v rodinnom dome. | 305,00 vrátane DPH |
335 | 19.12.2016 | 23.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160485 | Ladislav Kavulič - KALAX Kojšov 92, 055 52 Kojšov |
43979351 | Práca v súlade so zmluvou o dielo. | 5 695,00 vrátane DPH |
439 | 19.12.2016 | 23.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160093 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44291809 | Dodanie plynu. | 391,00 vrátane DPH |
83 | 07.03.2016 | 15.03.2016 | 23.5.2017 | |
| 20160052 | RWS Gas Slovensko, s. r. o. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44291809 | Dodanie zemného plynu. | 391,00 vrátane DPH |
43 | 05.02.2016 | 15.02.2016 | 23.5.2017 | |
| 20160009 | RWS Gas Slovensko, s. r. o. Mlynská 31, 04291 Košice |
44291809 | Dodanie plynu. | 391,00 vrátane DPH |
465 | 06.01.2016 | 15.01.2016 | 22.5.2017 | |
| 20160151 | RWS Gas Slovensko, s. r. o. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44297809 | Vyúčtovanie preddavkových platieb. | -520,18 vrátane DPH |
142 | 14.04.2016 | 18.04.2016 | 23.5.2017 | |
| 20160437 | Guman Robert Ďurďoš 70, 094 31 Hanušovce nad Topľou |
45689296 | Kontrola a čistenie komínov. | 750,00 vrátane DPH |
423 | 22.11.2016 | 30.11.2016 | 26.5.2017 | |
| 20160300 | Anima, n.o. Švábska 2, Prešov 080 05 |
45741760 | Týždenný pobyt pre žiaka. | 110,00 vrátane DPH |
287 | 09.08.2016 | 18.08.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160194 | Realitná kancelária Košice AA s.r.o. Osloboditeľov 37, 040 17 Košice - Barca |
45909296 | Právne poradenstvo pri realizácii kúpi rodinného domu. | 20,00 vrátane DPH |
131 | 11.05.2016 | 23.05.2016 | 24.5.2017 | |
| 20160454 | FINAL - CD, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka služ. osobného motorového vozidla. | 340,00 vrátane DPH |
424 | 05.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160453 | FINAL - CD, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Vyúčtovanie kompletnej strastlivosti o služobné motorové vozidlo. | 23,88 vrátane DPH |
441 | 05.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160436 | FINAL-CD, spol.s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partižánske |
45960470 | Servis služobného os. motorového vozidla. | 160,00 vrátane DPH |
390 | 22.11.2016 | 12.12.2016 | 26.5.2017 | |
| 20160434 | FINAL-CD, spol.s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Vyúčtovanie kompletnej starostlivosti o služ. vozidlá. | 106,97 vrátane DPH |
425 | 16.11.2016 | 12.12.2016 | 26.5.2017 | |
| 20160433 | FINAL - CD, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Dodanie zimnej pneumatiky. | 114,00 vrátane DPH |
389 | 16.11.2016 | 12.12.2016 | 26.5.2017 | |
| 20160306 | VLAN s.r.o. Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob |
46118896 | Objednávka - alkohol tester. | 387,00 vrátane DPH |
293 | 18.08.2016 | 12.09.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160484 | Dráčik - duvi spol.s r.o. Gajova 13, 811 09 Bratislava |
46118985 | Dodanie hračiek a hier. | 486,34 vrátane DPH |
494 | 16.12.2016 | 19.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160517 | Železiarstvo Páleník s.r.o. Svätokrížske námestie 231, 965 01 Žiar nad Hronom |
46330551 | Vŕtačka Makita. | 251,90 vrátane DPH |
504 | 27.12.2016 | 30.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160513 | Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE Davidovská 301/11 094 13 Sačurov |
46534555 | Čistenie odpadového potrubia. | 100,00 vrátane DPH |
496 | 27.12.2016 | 30.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160393 | Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE Davidovská 301/11 094 13 Sačurov |
46534555 | Čistenie upchatého odpadového potrubia. | 100,00 vrátane DPH |
377 | 21.10.2016 | 16.11.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160107 | Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE Davidovská 301/11 094 13 Sačurov |
46534555 | Riešenie havarijného stavu v hlavnej budove. | 320,00 vrátane DPH |
76 | 15.03.2016 | 07.04.2016 | 23.5.2017 | |
| 20160478 | GGFS, s.r.o. Sasnikova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Dodanie elektr. energie. | 2 530,80 vrátane DPH |
468 | 12.12.2016 | 30.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160477 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Dodanie elektr. energie. | 2 466,20 vrátane DPH |
467 | 12.12.2016 | 30.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160432 | GGFS, s.r.o. Sasnikova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Dodanie elektr. energie. | 2 595,40 vrátane DPH |
422 | 11.11.2016 | 30.11.2016 | 26.5.2017 | |
| 20160369 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Dodanie elektronických stravovích poukážok. | 2 397,80 vrátane DPH |
359 | 10.10.2016 | 21.10.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160330 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Dodanie elektr. energie. | 2 333,20 vrátane DPH |
318 | 09.09.2016 | 04.10.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160296 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Dodanie elektr. stravných poukážok. | 2 021,60 vrátane DPH |
285 | 08.08.2016 | 18.08.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160271 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Dodanie elektr. energie. | 2 793,00 vrátane DPH |
267 | 11.07.2016 | 22.07.2016 | 25.5.2017 | |
| 20160235 | GGFS s r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Elektronické stravné poukážky. | 2 895,60 vrátane DPH |
224 | 13.06.2016 | 20.06.2016 | 24.5.2017 | |
| 20160192 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky. | 2 907,00 vrátane DPH |
184 | 11.05.2016 | 23.05.2016 | 24.5.2017 | |
| 20160132 | GGFS s r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Elektornické poukážky. | 2 625,80 vrátane DPH |
130 | 08.04.216 | 28.04.2016 | 23.5.2017 | |
| 20160099 | GGFS s r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Elektr. stravné poukážky. | 2 572,60 vrátane DPH |
89 | 09.03.2016 | 24.03.2016 | 23.5.2017 | |
| 20160067 | GGFS s r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Elektr. stravovacie poukážky. | 2 356,17 vrátane DPH |
55 | 15.02.2016 | 24.02.2016 | 23.5.2017 | |
| 20160481 | ĽUBOŠ ŠTELLER Aljašská 8, Medzev 044 25 |
47891122 | Maliarské práce. | 1 194,00 vrátane DPH |
440 | 13.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160128 | ĽUBOŠ ŠTELLER Aljašská 8, Medzev 044 25 |
47891122 | Čistenie a tepovanie interiéru služobných áut. | 38,00 vrátane DPH |
115 | 05.04.2016 | 14.04.2016 | 23.5.2017 | |
| 20160042 | ĽUBOŠ ŠTELLER Aljašská 8, Medzev 044 25 |
47891122 | Maliarske práce. | 96,80 vrátane DPH |
5 | 29.01.2016 | 08.02.2016 | 23.5.2017 | |
| 20160466 | PREDNA HORA s.r.o. - rekreačný areál Štúrova 706, 050 01 Revúca |
48188841 | Rekondičný pobyt. | 1 197,82 vrátane DPH |
446 | 08.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160455 | PREDNA HORA s.r.o. - rekreačný areál Štúrova 706, 050 01 Revúca |
48188841 | Rekondičný pobyt. | 1 268,28 vrátane DPH |
445 | 05.12.2016 | 09.12.2016 | 30.5.2017 |