Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (DeD Štós, Štós 125)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160490 | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice |
Prenosné os. počítače - notebooky. | 829,45 vrátane DPH |
499 | 20.12.2016 | 29.12.2016 | 30.5.2017 | ||
| 20160489 | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice |
Kancelársky počítač. | 543,80 vrátane DPH |
498 | 20.12.2016 | 29.12.2016 | 30.5.2017 | ||
| 20160488 | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 11 Košice |
Microsoft Office pre podnikateľov. | 418,01 vrátane DPH |
497 | 20.12.2016 | 29.12.2016 | 30.5.2017 | ||
| 20160487 | ATTILA SANISLO-SAAT SPORT Nová 9, 045 01 Moldava nad Bodvou |
35092114 | Športové potreby. | 999,35 vrátane DPH |
500 | 19.12.2016 | 29.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160486 | Ladislav Kavulič - KALAX Kojšov 92, 055 52 Kojšov |
43979351 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie v rodinnom dome. | 305,00 vrátane DPH |
335 | 19.12.2016 | 23.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160485 | Ladislav Kavulič - KALAX Kojšov 92, 055 52 Kojšov |
43979351 | Práca v súlade so zmluvou o dielo. | 5 695,00 vrátane DPH |
439 | 19.12.2016 | 23.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160484 | Dráčik - duvi spol.s r.o. Gajova 13, 811 09 Bratislava |
46118985 | Dodanie hračiek a hier. | 486,34 vrátane DPH |
494 | 16.12.2016 | 19.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160483 | Reedukačné centrum Čerenčany Čerenčany, 979 01 Rimavská Sobota |
00163333 | Vyfaktúrovanie stravy. | 100,80 vrátane DPH |
471 | 15.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160482 | Poradca podnikateľa, s. r. o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Ročný prístup na portál. | 96,00 vrátane DPH |
470 | 15.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160481 | ĽUBOŠ ŠTELLER Aljašská 8, Medzev 044 25 |
47891122 | Maliarské práce. | 1 194,00 vrátane DPH |
440 | 13.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160480 | VVS, a.s. Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob |
36570460 | Dobropis k faktúre. | 9,43 vrátane DPH |
473 | 13.12.2016 | 27.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160479 | Evanj.spojená škola inernátna Červenica 114, 082 07 Tuhrina |
42227372 | Stravné pre žiaka. | 211,20 vrátane DPH |
472 | 12.12.2016 | 30.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160478 | GGFS, s.r.o. Sasnikova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Dodanie elektr. energie. | 2 530,80 vrátane DPH |
468 | 12.12.2016 | 30.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160477 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava 811 08 |
47079690 | Dodanie elektr. energie. | 2 466,20 vrátane DPH |
467 | 12.12.2016 | 30.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160476 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 179,16 vrátane DPH |
465 | 12.12.2016 | 12.01.2017 | 30.5.2017 | |
| 20160475 | Obec Štós Hlavná 143, 044 26 Štós |
00324795 | Stravné pre žiakov. | 14,28 vrátane DPH |
466 | 09.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160474 | Ing. Gabriel Szabó Bartko Východná 43, 044 71 Čečejovce |
32706456 | Výkon funkcie technika. | 99,60 vrátane DPH |
464 | 09.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160473 | Spojená škola internátna SV Partizánska 13, 053 61 Spišské Vlachy |
00187917 | Vyfaktúrovanie stravného pre žiaka. | 63,67 vrátane DPH |
463 | 09.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160472 | Spojená škola intenátna Partizánska 13, 053 61 Spišské Vlachy |
00187917 | Vyfaktúrovanie stravy. | 23,28 vrátane DPH |
462 | 09.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160471 | Športové gymnázium Trieda SNP 104, 040 11 Košice |
00521965 | Vyfaktúrovanie stravného pre žiakov. | 36,14 vrátane DPH |
461 | 09.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160470 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Vyfaktúrovanie dodania pohonných hmôt. | 255,60 vrátane DPH |
460 | 09.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160469 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vyfaktúrovanie vodného a stočného. | 3,14 vrátane DPH |
459 | 09.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160468 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Ubytovanie pre žiaka. | 10,00 vrátane DPH |
458 | 09.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160467 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov |
00400084 | Stravné pre žiaka. | 457 vrátane DPH |
457 | 09.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160466 | PREDNA HORA s.r.o. - rekreačný areál Štúrova 706, 050 01 Revúca |
48188841 | Rekondičný pobyt. | 1 197,82 vrátane DPH |
446 | 08.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160465 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hlasové služby. | 72,47 vrátane DPH |
456 | 07.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160464 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Hlasové a internetové služby. | 67,80 vrátane DPH |
455 | 07.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160463 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Hlasové a internetové služby. | 37,10 vrátane DPH |
454 | 07.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160462 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, 055 62 Prakovce |
00523461 | Vyfaktúrovanie stravy. | 182,55 vrátane DPH |
453 | 07.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160461 | Spojená škola intenátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Vyfaktúrovanie pobytu. | 6,60 vrátane DPH |
452 | 07.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160460 | Spojená škola intenátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Vyfaktúrovanie stravy. | 65,79 vrátane DPH |
451 | 07.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160459 | Spojená škola intenátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Vyfaktúrovanie pobytu. | 6,60 vrátane DPH |
450 | 07.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160458 | Spojená škola intenátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Vyfaktúrovanie stravného. | 70,09 vrátane DPH |
449 | 07.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160457 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Vyfaktúrovanie pobytu. | 6,60 vrátane DPH |
448 | 07.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160456 | Spojená škola intenátna Nám. Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Vyfaktúrovanie stravy. | 38,50 vrátane DPH |
447 | 07.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160455 | PREDNA HORA s.r.o. - rekreačný areál Štúrova 706, 050 01 Revúca |
48188841 | Rekondičný pobyt. | 1 268,28 vrátane DPH |
445 | 05.12.2016 | 09.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160454 | FINAL - CD, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka služ. osobného motorového vozidla. | 340,00 vrátane DPH |
424 | 05.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160453 | FINAL - CD, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Vyúčtovanie kompletnej strastlivosti o služobné motorové vozidlo. | 23,88 vrátane DPH |
441 | 05.12.2016 | 22.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160452 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elekt. energie. | 73,06 vrátane DPH |
444 | 05.12.2016 | 12.12.2016 | 30.5.2017 | |
| 20160451 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodanie elektr. energie. | 306,50 vrátane DPH |
443 | 05.12.2016 | 12.12.2016 | 30.5.2017 |