Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA268170041 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | úrazové poistenie osôb vo vozidle | 100,52 bez DPH |
PZ č.9862042067 | 20.01.2017 | 23.01.2017 | 3.2.2017 | |
| FA268170042 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | úrazové poistenie osôb vo vozidle | 57,44 bez DPH |
PZ č.9862042068 | 20.01.2017 | 23.01.2017 | 3.2.2017 | |
| FA268170043 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | pamäťová karta do mob.telefónu | 21,99 vrátane DPH |
13/2017 | 19.01.2017 | 20.01.2017 | 3.2.2017 | |
| FA268170044 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 446,49 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN-56100-02 | 19.01.2017 | 20.01.2017 | 3.2.2017 | |
| FA268170045 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanska 2321/71,Nové Mesto n.Váhom |
34152199 | potraviny | 361,82 vrátane DPH |
14/2017 | 20.01.2017 | 24.01.2017 | 3.2.2017 | |
| FA268170046 | GRM Trade s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 171,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 15/2017 | 24.01.2017 | 26.01.2017 | 3.2.2017 |
| FA268170047 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Sp.Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 58,40 vrátane DPH |
16/2017 | 25.01.2017 | 25.01.2017 | 3.2.2017 | |
| FA268170048 | Ing.Igor Škrobánek O.P.C.D. Na Stokňu 471/54,Teplička n.Váhov |
14255791 | úradné meranie PHM | 353,88 vrátane DPH |
1/2017 | 26.01.2017 | 30.01.2017 | 3.2.2017 | |
| FA268170049 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
47695421 | dodávka plynu | 3.480.- vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 26.01.2017 | 30.01.2017 | 3.2.2017 | |
| FA268170050 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky | 1.998,50 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000006583/2017 | 27.01.2017 | 30.01.2017 | 3.2.2017 |
| FA268170051 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory z mob.telefónu | 26,28 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 27.01.2017 | 30.01.2017 | 3.2.2017 | |
| FA268170052 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory z mob.telefónu | 35,44 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 27.01.2017 | 30.01.2017 | 3.2.2017 | |
| FA268170053 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory z mob.telefónu | 14,50 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 27.01.2017 | 30.01.2017 | 3.2.2017 | |
| FA268170054 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory z mob.telefónu | 12,49 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 27.01.2017 | 30.01.2017 | 3.2.2017 | |
| FA268170055 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory z mob.telefónu | 11,65 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 27.01.2017 | 30.01.2017 | 3.2.2017 | |
| FA268170056 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory z mob.telefónu | 3,48 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 27.01.2017 | 30.01.2017 | 3.2.2017 | |
| FA268170057 | Peter Majerik-Inštalačný materiál Sladkovičova 5,Spišská Nová Ves |
34574131 | stotrebný vodárensky materiál | 70,88 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 17/2017 | 30.01.2017 | 02.02.2017 | 2.3.2017 |
| FA268170058 | Adriana Kuľbaková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 266,46 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 18/2017 | 31.01.2017 | 07.02.2017 | 2.3.2017 |
| FA268170059 | Inštitút vzdelávania EÚ,s.r.o. Štefánikovo nám.4,Spišská Nová Ves |
36671428 | školenie vodičov | 78.- bez DPH |
21/2017 | 31.01.2017 | 02.02.2017 | 2.3.2017 | |
| FA268170060 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 369,64 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN-56100-02 | 30.01.2017 | 07.02.2017 | 2.3.2017 | |
| FA268170061 | Elektro Astra-R.Katriniak Rázusova 64,Spišská Nová Ves |
11952270 | mikrovlnka | 79.- vrátane DPH |
19/2017 | 01.02.2017 | 02.02.2017 | 2.3.2017 | |
| FA268170062 | Lujan spol.s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 197,34 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 20/2017 | 01.02.2017 | 02.02.2017 | 2.3.2017 |
| FA268170063 | Free-zona s.r.o. Nám.Baníkov 35,Rožňava |
44356358 | internetové služby | 19,74 vrátane DPH |
Zmluva o internetovom pripojení | 01.02.2017 | 02.02.2017 | 2.3.2017 | |
| FA268170064 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanska 2321/71,Nové Mesto n.Váhom |
34152199 | potraviny | 287,62 vrátane DPH |
22/2017 | 03.02.2017 | 07.02.2017 | 2.3.2017 | |
| FA268170065 | Messer Tatragas spol.s.r.o. Chalupkova 9,Bratislava |
00685852 | prenájom oceľovej fľaše | 37,94 vrátane DPH |
23/2017 | 03.02.2017 | 07.02.2017 | 2.3.2017 | |
| FA268170066 | Juraj Rochfaluši Gekos Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO,BOZP a PZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015 | 03.02.2017 | 07.02.2017 | 2.3.2017 | |
| FA268170067 | Fura s.r.o. SNP 77,Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunalného odpadu | 59,53 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 06.02.2017 | 07.02.2017 | 2.3.2017 | |
| FA268170068 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 145,51 vrátane DPH |
Zmluva č.P1429/205 | 06.02.2017 | 07.02.2017 | 2.3.2017 | |
| FA268170069 | Katarína spol.s r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdrav.materiál | 585,39 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 24/2017 | 06.02.2017 | 07.02.2017 | 2.3.2017 |
| FA268170070 | GRM Trade s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 254,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 26/2017 | 07.02.2017 | 21.02.2017 | 2.3.2017 |
| FA268170071 | Úsmev ako dar V.P.Tótha 97/4,Zvolen |
17316537 | odborný seminár | 106.- bez DPH |
25/2017 | 07.02.2017 | 09.02.2017 | 2.3.2017 | |
| FA268170072 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 102,20 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 08.02.2017 | 09.02.2017 | 2.3.2017 | |
| FA268170073 | Ing.Ľubomír Gallo-Dipos Budovateľská 1162,Dobšiná |
30284988 | kancelársky materiál | 287,33 vrátane DPH |
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb | 27/2017 | 08.02.2017 | 09.02.2017 | 2.3.2017 |
| FA268170074 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu | 08.02.2017 | 09.02.2017 | 2.3.2017 | |
| FA268170075 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 303,76 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 09.02.2017 | 10.02.2017 | 2.3.2017 | |
| FA268170076 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 71,03 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 09.02.2017 | 10.02.2017 | 2.3.2017 | |
| FA268170077 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | doplatok za elektrinu | 340,80 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | 2.3.2017 | |
| FA268170078 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanska 2321/71,Nové Mesto n.Váhom |
34152199 | potraviny | 82,99 vrátane DPH |
28/2017 | 10.02.2017 | 14.02.2017 | 2.3.2017 | |
| FA268170079 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 65,93 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 10.02.2017 | 14.02.2017 | 2.3.2017 | |
| FA268170080 | Lujan spol.s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 228,97 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 29/2017 | 15.02.2017 | 16.02.2017 | 2.3.2017 |